老師請問，我們是購貨方，上個月增值稅專用發(fā)票已抵扣，這個月要退貨，我們申請了開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表給對方，對方說要走流程，紅字發(fā)票沒有給我們，現(xiàn)在增值稅納稅申報表比對不通過，要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，這個分錄怎么做？
同學(xué)你好 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項，負(fù)數(shù) 貸，應(yīng)付賬款等，負(fù)數(shù) 在申報時填入進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出項中；
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老師請問，我們是購貨方，上個月增值稅專用發(fā)票已抵扣，這個月要退貨，我們申請了開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表給對方，對方說要走流程，紅字發(fā)票沒有給我們，現(xiàn)在增值稅納稅申報表比對不通過，要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，這個分錄怎么做？
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老師您好，我們是小規(guī)模，6月開具的專票發(fā)票，由于稅率錯誤，這個月開具紅字發(fā)票，重新開具專票。 想問，如果對方已經(jīng)抵扣，對方申請了開具增值稅紅字專用發(fā)票信息表，這個信息表，我們銷售方是否需要留存作為原始憑證入賬？
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老師，比如我前面收到一張費(fèi)用發(fā)票，已認(rèn)證抵扣，也已入賬，后續(xù)這個月要退款。我已經(jīng)開好了紅字信息表給對方，對方開紅字銷項負(fù)數(shù)發(fā)票，那這個發(fā)票需要給到我們的嗎？ 還有我們是不是要在開紅字信息表這個月，也就是下個月15號申報增值稅時，將這部分做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
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我們公司作為購買方，在當(dāng)月提了紅字信息表，用來作廢以前月份收到的專票，但是對方當(dāng)月沒開紅字發(fā)票，現(xiàn)在我們申報增值稅報表顯示監(jiān)控比對有紅字表要求填進(jìn)項轉(zhuǎn)出，我們當(dāng)月在申報表填了進(jìn)項轉(zhuǎn)出的話，下個月對方給開了紅字發(fā)票我們還需要再在增值稅申報表中又填一次進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎？
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老師比如我們是購買方，進(jìn)了100萬的貨，現(xiàn)在要退貨30萬。進(jìn)項票未認(rèn)證未抵扣。正常業(yè)務(wù)流程是不是購買方我申請開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，并發(fā)給供貨單位。他開具紅字發(fā)票再給我？我做賬把信息表和紅字發(fā)票放到一起做賬？
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一借一貸都是紅字對嗎
老師在嗎？
之前購入分錄 借：原材料 借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅 貸：應(yīng)付賬款
同學(xué)你好，， 一借一貸都是紅字對嗎——是的；
那原材料不要紅字嗎？
同學(xué)你好，原材料收到紅字發(fā)票再紅沖；
哦。那這個月就是要多交稅，等紅字發(fā)票來了再紅沖對嗎老師
同學(xué)你好，紅字發(fā)票來了不沖了，原來取得發(fā)票不是做了進(jìn)項稅額了么，現(xiàn)在退回是沖減原來的進(jìn)項稅額；
老師那紅字發(fā)票來了分錄怎么做呢？
同學(xué)你好 借，原材料，負(fù)數(shù) 貸，應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù)；
我本來這個月應(yīng)繳納增值稅2000，現(xiàn)在填寫申報進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，應(yīng)繳納增值稅變3000
同學(xué)你好，進(jìn)項轉(zhuǎn)出是交稅的；因?yàn)檫M(jìn)項少了，進(jìn)項少了，銷項不變，交的稅就多了，這個稅之前已經(jīng)抵過了
那老師還沒有明白這個月剛剛你寫先進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出（可以嗎）負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 這個金額就是稅費(fèi)，還是全額
同學(xué)你好，這個金額就是稅費(fèi)，還是全額——這個應(yīng)付賬款是稅費(fèi)的金額 ；借方是進(jìn)項稅額的負(fù)數(shù)，不是進(jìn)項轉(zhuǎn)出的負(fù)數(shù)；
老師不要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出科目嗎？
同學(xué)你好，賬上是做進(jìn)項稅額的負(fù)數(shù)；申報時是做進(jìn)項轉(zhuǎn)出申報；
那等對方紅字發(fā)票來了， 借：原材料 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 是不含稅的金額對嗎
同學(xué)你好，是不含稅的金額對嗎——是對的；
老師這個已經(jīng)是去年8月份抵扣的增值稅專用發(fā)票，已經(jīng)跨年了，賬務(wù)上還需要做什么處理嗎？
同學(xué)你好，不需要做其他處理的；