老師，幫忙看看季度申報怎么弄，我做出來與系統(tǒng)之前年初余額不同？還有貨幣資金是負數(shù)，但之前遺留下來的就是負，要怎么調(diào)呢
您好，那您需要找到負數(shù)原因，重分類往來科目
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老師你好，我想問一下。17年的所得稅。交了。但做分錄的時候。沒有計提 現(xiàn)在怎么平 我剛搬帳的時候。才看到以前遺留下來的。不知道之前的會計是如何做的 現(xiàn)在補計提 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應交稅費 借 未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整 老師我按照這個分錄調(diào)賬，。為啥還是有余額呢。
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請問老師，2020年的匯算清繳有納稅調(diào)增，所以21年5月做了以前年度損益調(diào)整。但是金蝶系統(tǒng)的資產(chǎn)負債表的期初數(shù)不是顯示的調(diào)整后的數(shù)，那我每個月的財務報表是需要手動調(diào)整嗎？那申報企業(yè)所得稅季報的時候年初數(shù)按系統(tǒng)的來呢，還是要手動調(diào)整一下？
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老師，幫忙看看季度申報怎么弄，我做出來與系統(tǒng)之前年初余額不同？還有貨幣資金是負數(shù)，但之前遺留下來的就是負，要怎么調(diào)呢
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老師，我想問一些余額表與增值稅申報表之間的關(guān)系，下圖是查詢2季度申報的數(shù)據(jù)，余額表里的收入期末余額是與申報表一致的嗎？余額表期末余額是44147還是29957呢？主要是有時候太忙，先申報了再做賬，這個賬與申報表應該怎么對應起來調(diào)整呢？
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25年1月申報24年第四季度報表時用的是未審計之前的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在24年的審計報表出來了，因?qū)徲嬚{(diào)賬，導致資產(chǎn)負債表和利潤表與之前申報的有出入，而且25年在申報第一季度報表時，資產(chǎn)負債表年初余額也與審計之后的金額不一致，這該怎么處理
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出票后定期付款和見票后定期付款的票據(jù)有什么區(qū)別？分別是什么樣的？
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報關(guān)單是人民幣，收款是美元，開出口發(fā)票按照哪個開，幣種按照哪個寫備注那里
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老師，請教一下，我們公司最近出口一批貨，清關(guān)資料里，出口國報關(guān)單打錯了，其他清關(guān)資料上面的出口國都是正確的，想問一下，這個報關(guān)單可以用于申報出口退稅系統(tǒng)嗎？謝謝
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老師，購銷合同中有產(chǎn)品和安裝費用，對方讓我把產(chǎn)品和安裝費分開開具發(fā)票，發(fā)票開了，還沒收到錢，我掛的應收款，產(chǎn)品和安裝費都進了收入；產(chǎn)品結(jié)了成本，安裝費怎么結(jié)成本啊？
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董效彬老師接一下，接著問你問題 您好，去年成本少計20萬，去年利潤虛高20萬（老板看去年報表會發(fā)覺利潤多算了）。今年用“以前年度損益調(diào)整”調(diào)賬，就是把去年多算的20萬利潤減下來——補回少計的成本，最后調(diào)減去年未分配利潤，相當于修正去年報表數(shù)據(jù)；今年利潤表不受影響，該多少還是多少，但去年利潤虛高的問題被糾正了，老板看以前年度報表會更準。
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老師，有個剛來的員工這個月忘了給她繳社保和醫(yī)保了，下個月能幫她補繳嗎？如果能補繳對她有影響嗎？
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經(jīng)驗豐富的老師請回答：假如一家純貿(mào)易的的企業(yè)，經(jīng)營產(chǎn)品多達十幾種，總的庫存周轉(zhuǎn)率，還有每個品種產(chǎn)品周轉(zhuǎn)率？能算得出來嗎，用教材的公式算，才粗糙了吧
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有家公司和我們合作后叫另外一家公司代付款，這個可以嗎？對方公司出具了委托付款函，謝謝
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老師，我們是保安公司，讓財務算一下，投標金額至少得在多少錢收入才能保證不賠錢？另外定多少錢的收入才是合理的，財務這邊應該從哪些方面入手
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12．某封閉性基金近三年凈值分別為2.5元／份；4.0元／份；3.0元／份。那么該基金幾何平均年收益率為（ )。 A. 17.5% B. 9.54% C. 60% D. -25%
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把這個-33335.37去掉就金額實際了，但是去掉試算又不平衡了
您好，銀行存款就好辦，與流水逐筆核對
核對了流水沒問題，應該是之前遺留下來的余額貨幣資金是負數(shù)，然后期初建賬也跟著錯了，老師這要怎么更正老師
您好，賬實相符，調(diào)整賬面金額與對賬單相同
要怎么調(diào)整呢？前面的已經(jīng)結(jié)賬改不了了，但是現(xiàn)在又要季度申報需要數(shù)據(jù)
還是不知道怎么操作呢
您好，您圖片負數(shù)銀行對賬單期末余額多少？
截止9月30日銀行期末余額是64873.74
您好，那您就需要調(diào)賬
是要調(diào)就是不知道怎么調(diào)？從哪里下手呢
您好，銀行賬號發(fā)生額與賬逐個核對，最后賬實相符