老師，我們是一般納稅人，在6月10日到時候，開具了電子專票30萬，其中 14405元 開錯了，當(dāng)月申請紅字發(fā)票申請了，但電子專票沒有了，在7月13日重新開具紅字電子專票14405元 7月份申報的時候，這個金額的增值稅也交了，那么在8月增值稅申報表一 數(shù)據(jù)沒填寫，現(xiàn)在需要申報9月份的了，9月份沒有開票， 財務(wù)報表怎么填寫？直接寫負(fù)數(shù)嗎？
同學(xué)你好 嗯 按照沖減后的收入申報
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8月份收到了進項專票，9月份開了紅字發(fā)票信息表，但是銷方?jīng)]有開負(fù)數(shù)發(fā)票過來，10月份在申報9月份增值稅的時候發(fā)現(xiàn)進項稅額不夠抵扣，請問是否可以申請撤銷已經(jīng)開具的紅字發(fā)票信息表中的稅額？
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請問老師，當(dāng)月因金額有一些錯誤紅沖了一張上月的增值稅專用發(fā)票，又新開了一張專票。我現(xiàn)在要申報增值稅，電子稅務(wù)局讀取銷項發(fā)票數(shù)據(jù)時已經(jīng)扣除了紅字發(fā)票的負(fù)數(shù)。請問我現(xiàn)在是根據(jù)這個數(shù)據(jù)直接申報，還是需要在表里哪里再填負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)？
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老師，6月份應(yīng) 稅務(wù)專管員 要求，測試開具了 增值稅電子專用發(fā)票正數(shù) 和 負(fù)數(shù)（紅沖）且金額相等，那么現(xiàn)在填6月增值稅申報表的時候應(yīng)該怎么填呢？
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老師你好，我是一個小規(guī)模納稅人，季度申報增值稅，在6月誤開了發(fā)票3萬元，當(dāng)時沒有作廢，就在7月份開了負(fù)數(shù)發(fā)票3萬元，8月份沒有開票，9月份開正常發(fā)票3元1千元。請問現(xiàn)在申報的數(shù)據(jù)應(yīng)該是多少？
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老師，我公司是一般納稅人，3月份開了一張專票，因為沒有進項，所以申報增值稅的時候也繳納了稅款，但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了，也開具了別的專票，沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致，所以4月就申報表是沒有收入的，然后因為3月那種發(fā)票沖紅了，我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了，，現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
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老師好~咨詢下，小規(guī)模納稅人，收到報銷的發(fā)票，增值稅專用發(fā)票，費用類~這個款項之前的會計已支付，目前賬務(wù)要怎么處理？
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是在無票收入一欄填寫嗎？那會不會牽涉到退稅？因為這個稅款已經(jīng)交過了
現(xiàn)在是增值稅申報表本年累積數(shù)據(jù)和利潤表的本年累計數(shù)，對不上
對的 在無票收入這里填寫
因為這個不是無票收入 我剛看開了一下 可以在增值稅表1 開具增值稅專用發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù) 數(shù)據(jù) 這樣可以嗎？ 這樣期末留底稅金1657.21元 那會不會涉及退稅 因為現(xiàn)在退稅太麻煩了
你看下這個 怎么樣寫？ 或者是我再開具增值稅專用收入一欄填寫負(fù)數(shù) 再未開票收入里 寫整數(shù) 這樣是不是就可以不用退稅了 等以后開票了 再沖減無票收入可以嗎?
同學(xué)你好 對的 是這樣的
好的，謝謝
同學(xué)你好 滿意請給五星好評，謝謝
老師 這樣填寫之后 增值稅申報表 對比不通過 這是提示 我應(yīng)該怎么填寫？
老師，這個怎么處理？
同學(xué)你好 你按照提示的來改就可以了
數(shù)據(jù)我都刪除了，我把憑證上編輯了一份無票收入，這樣的話，報表和增值稅申報表的本年累計數(shù)據(jù)都一樣了。
同學(xué)你好 填寫在未開票收入那欄