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Q

8月份收到了進項專票，9月份開了紅字發(fā)票信息表，但是銷方?jīng)]有開負數(shù)發(fā)票過來，10月份在申報9月份增值稅的時候發(fā)現(xiàn)進項稅額不夠抵扣，請問是否可以申請撤銷已經(jīng)開具的紅字發(fā)票信息表中的稅額？

2020-10-05 18:16
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2020-10-05 18:25

這個你這邊生成紅字信息表成功次月就需要做進項稅額轉出了，不看銷售方是不是開紅字發(fā)票

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快賬用戶4389 追問 2020-10-05 18:26

是否有補救措施呢

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齊紅老師 解答 2020-10-05 18:30

沒有 好的辦法，除非給稅局專管員說這個是開錯，去稅局大廳申報，進項稅額轉出20欄不填寫數(shù)據(jù)，這個自己申報不了

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快賬用戶4389 追問 2020-10-05 18:34

需要寫材料嗎？

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齊紅老師 解答 2020-10-05 18:39

那需要看你那邊專管員同意不，

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快賬用戶4389 追問 2020-10-05 21:40

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-06 09:47

好的，我先回復別的學員了

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這個你這邊生成紅字信息表成功次月就需要做進項稅額轉出了，不看銷售方是不是開紅字發(fā)票
2020-10-05
你好 你申報不了 要找稅務局那邊給你處理下 或者你直接去當?shù)囟悇站秩笙? 稅
2020-11-12
您好，在9月收到發(fā)票做進項稅轉出。
2020-09-13
你好 你要看購買方是否有認證抵扣。 如果購買方認證了 就需要購買方開紅字信息表 銷售方開紅字發(fā)票來紅沖才行的
2020-09-07
是的，，紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”里填負數(shù)
2023-02-22
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