老師們，我今年7月份找了份工作，一家工程檢測技術(shù)行業(yè)的公司，成立15年了，前面換了4個(gè)會(huì)計(jì)，都不專業(yè)也不負(fù)責(zé)任，我和一個(gè)比我大3歲的男會(huì)計(jì)都通知上班，是我自降了要求做會(huì)計(jì)助理，這個(gè)男會(huì)計(jì)是財(cái)經(jīng)大學(xué)的本科學(xué)歷，所以這家家族企業(yè)的財(cái)務(wù)總監(jiān)比較更信任他一點(diǎn)，讓他主要外出辦結(jié)算，協(xié)助總監(jiān)核對(duì)一些流水賬，還有就是審查一遍我的賬，有什么問題多和他溝通，就從7月份開始因?yàn)榍叭螘?huì)計(jì)沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著，他主動(dòng)要求審批發(fā)票報(bào)銷單，但是最近幾天明細(xì)感覺他不對(duì)勁，他審核的發(fā)票也不仔細(xì)，員工報(bào)銷的發(fā)票有許多張，有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了，出納也付了錢，最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說絕對(duì)要不來沒有發(fā)票，前天我們公司統(tǒng)一開會(huì)核對(duì)了19年及20年的合同臺(tái)賬，發(fā)現(xiàn)了許多問題，有2個(gè)問題跟他探討問了一下，但是他反質(zhì)問我怎么辦，他倒是說了解決辦法，但是最后當(dāng)著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調(diào)整，我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了？從我們倆7月同時(shí)進(jìn)公司還花錢請(qǐng)了2個(gè)稅務(wù)師做指導(dǎo)，我們平時(shí)有問題都能隨時(shí)咨詢，說實(shí)話就算不問他我也可以咨詢稅務(wù)師和會(huì)計(jì)學(xué)堂，請(qǐng)問老師我以后怎么待他？

老師填寫2021年度的企業(yè)所得稅報(bào)表除了系統(tǒng)自帶的這些表，納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表，職工薪酬表，但是我們沒調(diào)整，也沒資產(chǎn)折扣，填個(gè)職工薪酬表值得是這個(gè)嗎，我就填工資薪金支出，然后這個(gè)A105000就顯示了工資，簡單這樣可以嗎？還是說把所有的工資都填在管理費(fèi)用里面就好，就單交這個(gè)幾個(gè)表就好 這張表單獨(dú)這張?zhí)顚?duì)嗎？我是按報(bào)稅金額輸入的，還有其他沒調(diào)整的

我公司小規(guī)模納稅人，2022年12月才開始有員工，2022年第四季度增值稅、企業(yè)所得稅都是0。 然后12月的時(shí)候入賬了1筆無票的辦公費(fèi)780，1筆無票的業(yè)務(wù)招待費(fèi)20135，1筆錯(cuò)入保證金的成本26666.66，由于當(dāng)時(shí)已申報(bào)增值稅及企業(yè)所得稅，所以沒有改12月的賬，直接在1月做了以前年度損益調(diào)整，然后現(xiàn)在我填報(bào)匯算清繳的申報(bào)表，顯示小微企業(yè)，可以免填收入、成本、期間費(fèi)用那些表，然后我勾選了納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，然后那個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)，無論我填賬上的25214，還是剔除無票的部分填寫5079，去到納稅申報(bào)表那個(gè)納稅調(diào)整后所得都是負(fù)數(shù)，那我要填邊個(gè)金額？ 然后無票的辦公費(fèi)780和12月漏入的那筆成本26666.66我要填去哪里??？