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老師 小規(guī)模開了普票 報增值稅需要填哪些附表

2022-10-18 16:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-18 16:41

你好,季度銷售額一共多少的?

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快賬用戶2580 追問 2022-10-18 16:45

總的是13萬

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齊紅老師 解答 2022-10-18 16:46

你好,免稅的普通發(fā)票在第十欄里面填寫就可以了,其他的都是打開保存一下,只在主表里面填寫。

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快賬用戶2580 追問 2022-10-18 16:46

哦哦 超過多少需要填附表呀老師

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齊紅老師 解答 2022-10-18 16:46

你好,45萬以上的需要填寫。

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你好,季度銷售額一共多少的?
2022-10-18
同學(xué)您好! 作為小規(guī)模納稅人,開具了2000元的普通發(fā)票,在填寫《增值稅及附加稅費(fèi)申報表(小規(guī)模納稅人適用)》時,應(yīng)將這2000元填寫至第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中。由于小規(guī)模納稅人月銷售額10萬元以下免稅,因此無需繳納增值稅,附加稅費(fèi)也相應(yīng)免征。具體填寫位置請參考申報表指導(dǎo)說明。
2024-04-01
你好 專票填在第1 第2行,普票填在第9 第10行,第16行應(yīng)納稅額減征額填 專票不含稅收入*2%,同時增值稅減免明細(xì)表上填 專票不含稅收入*2%
2021-04-16
?你好;? ? ?你報 負(fù)債表和利潤表的;? ?你增值稅 報 12欄次免稅和減免明細(xì)表? ?
2022-07-13
您好,填寫在小微企業(yè)免稅銷售額里面
2023-07-04
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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