你好 我想問一下 我們電子稅務局 發(fā)票系統(tǒng) 我發(fā)現(xiàn)還有幾張20年的沒有認證 但是這幾張發(fā)票已經(jīng)找不到 那我這邊發(fā)票系統(tǒng)和做賬分別應該怎么處理 這幾張票我現(xiàn)在還可以抵扣嗎 抵扣了 做賬怎么處理呢 因為剛接手 才發(fā)現(xiàn)這個情況 怎么簡單處理呢
你好；? ? ? ?找不到發(fā)票了嗎？ 勾選統(tǒng)計里面正常是有的；? ?可以抵扣的；??
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老師，你好，請問下，我這邊收到了發(fā)票沒有拿去做認證抵扣，但是我做賬又是正常做的應交稅費-進項稅額，但是實際上的賬務處理是應交稅費-待抵扣進項稅額，請問這樣子的話我怎么處理？等我發(fā)現(xiàn)這個問題已經(jīng)跨月好幾個月了
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老師，我去年12月份收到一張增值稅專用發(fā)票，當時沒注意，今天才發(fā)現(xiàn)發(fā)票的抬頭開錯了。我已經(jīng)和對方取得聯(lián)系，退還發(fā)票，讓他們重新開，那么我這邊怎么做賬務處理??？進項稅額沒有認證抵扣。因為現(xiàn)在是籌備期，沒有收入
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你好 我想問一下 我們電子稅務局 發(fā)票系統(tǒng) 我發(fā)現(xiàn)還有幾張20年的沒有認證 但是這幾張發(fā)票已經(jīng)找不到 那我這邊發(fā)票系統(tǒng)和做賬分別應該怎么處理 這幾張票我現(xiàn)在還可以抵扣嗎 抵扣了 做賬怎么處理呢 因為剛接手 才發(fā)現(xiàn)這個情況 怎么簡單處理呢
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老師，我們有一張發(fā)票未認證和做入賬標記。供應商那邊部分沖紅了這樣發(fā)票，剩余未沖紅金額1690.27，稅額219.73元。但是電子稅務局的勾選認證系統(tǒng)就是找不到這個219.73元的進項金額，已經(jīng)聯(lián)系了稅務局，他們也不知道原因，請問我這個要怎么處理呀？
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老師，匯算清繳要退多繳稅款43000多元，在電子稅務局申請后被退回，說要攜帶相關資料去營業(yè)大廳辦理，這個相關資料包括哪些呢？
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2025-05-1622:42您好，不用平，公司欠老板的，沒關系，這個錢不多，如果很多的話，就把這個錢給老板借：其他應付款貸：銀行，這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板，有多個股東
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老師中途建賬差額不想填未分配利潤，因為是內(nèi)賬，填到其他應付款，就當是欠老板的也不行啊，因為最終這個其他應付款沖不平啊
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實際工作中的印花稅是怎么交的??？
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老師，中途建賬科目差額不想填到未分配利潤，怎么設置一個往來科目啊，比如銀行存款500.其他應收款100，其他貨幣資金300然后對應的900填哪里
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老師，匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛，不知道您能不能理解我說的
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老師中途建賬，科目差額不想填到未分配利潤，還可以填那個科目，因為就是為了試算平衡
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老師，中途建賬，我不想影響接賬后期未分配利潤，也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤，還還可以填到什么科目
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老師，如果中途建賬只有銀行存款1000應收賬款500其他應收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤，對應科目填到那個科目
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老師，收到餐費或者其他發(fā)票，馬上支付了，可以直接 借：管理費用 貸：銀行存款 還是要 借：管理費用 貸：應付賬款-A公司 借：應付賬款-公司 貸：銀行存款 這個應付A公司，必須要體現(xiàn)嗎
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是的 發(fā)票找不到了 因為之前是代理記賬 公司的也沒有財務意識 所以比較亂 進項大概幾百 那我做賬怎么處理好呢
?你好；? ? ? 你如果沒有發(fā)票的； 就別入賬； 也別去勾選哦? ?
嗯 是這么想的 但是一直不勾選 發(fā)票系統(tǒng)這幾張票 就這么一直放著嗎
?你好；? ?是的；先不管； 看后期會不會給你發(fā)票；? ??
不可能給了 這是20年的發(fā)票了 我問了 說不記得了 這事情已經(jīng)講不清 放著不是解決的最好辦法吧 如果確定找不回了 我怎么處理最好呢
?你好； 不給的話； 那就 不要操作系統(tǒng)勾選； 賬上也不體現(xiàn)? ?