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銷售方上個月開錯發(fā)票,已經(jīng)抵扣認證,這個月重新開了正確發(fā)票怎么做會計分錄呀

2022-10-11 12:16
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-11 12:22

同學(xué)您好,一般是紅字沖回錯誤的,藍字記正確的

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同學(xué)您好,一般是紅字沖回錯誤的,藍字記正確的
2022-10-11
你好,需要的負數(shù)發(fā)票進項轉(zhuǎn)出,新的發(fā)票認證抵扣。借預(yù)付賬款, 貸庫存商品 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 借庫存商品 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項、 貸預(yù)付賬款
2023-03-09
你好,當(dāng)時錯誤的發(fā)票分錄怎么做的?
2022-10-24
你好,對的,是的,需要進項轉(zhuǎn)出。
2023-05-24
您好,10月份收到的發(fā)票您是怎么做賬的?
2021-01-08
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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