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老師,企業(yè)所得稅申報(bào)變了,職工薪酬那,如果一直沒發(fā)放工資,第一行和第二行咋填,第一行計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬按做賬填嗎,如果沒發(fā)放,第二行實(shí)際支付的職工薪酬那填0嗎,

2025-10-19 08:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-19 08:32

是的 第一行按照【應(yīng)付職工薪酬】貸方發(fā)生額全年累計(jì)值 第二行根據(jù)【應(yīng)付職工薪酬-工資】借方全年累計(jì)發(fā)生額 沒有實(shí)際支付填寫0

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快賬用戶7657 追問 2025-10-19 08:41

寫兩行差額太大,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎,

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快賬用戶7657 追問 2025-10-19 08:43

老師,如果下個(gè)月欠的工資全支付了,下個(gè)季度再申報(bào)的時(shí)候,第二行又比第一行金額大很多,這樣行嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-19 08:46

目前不比對(duì)差額 而且差額大也沒關(guān)系,第二行在只是工資,第一行還有 社保什么的

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快賬用戶7657 追問 2025-10-19 08:50

老師,第二行會(huì)和個(gè)稅比對(duì)嗎,如果第二行和個(gè)稅申報(bào)不一致,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎,

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快賬用戶7657 追問 2025-10-19 08:53

老師,為啥有的有工會(huì)經(jīng)費(fèi),有的就沒有工會(huì)經(jīng)費(fèi)了

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齊紅老師 解答 2025-10-19 09:02

地?zé)嵝泻蛡€(gè)稅有比對(duì) 但是不是強(qiáng)制比對(duì) 工會(huì)經(jīng)費(fèi)有的申報(bào)有,有的沒有,后臺(tái)有減免政策,詳情咨詢主管稅務(wù)機(jī)關(guān)

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快賬用戶7657 追問 2025-10-19 09:06

老師,一直沒發(fā)工資,這種情況,還用交工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-19 09:09

工會(huì)經(jīng)費(fèi)中“應(yīng)稅項(xiàng)目”填寫單位當(dāng)期的應(yīng)發(fā)工資, 沒發(fā)也是產(chǎn)生工會(huì)經(jīng)費(fèi)的納稅義務(wù)的

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齊紅老師 解答 2025-10-19 10:42

您對(duì)以上的回復(fù)是否還有疑問,及時(shí)跟我說哈,我再給您解釋下。

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