老師，上個月有一張發(fā)票被我認(rèn)證抵扣了，但是這個月發(fā)現(xiàn)金額錯誤，就配合銷售方紅沖了，又開出正確的發(fā)票？我要怎么寫分錄，上個月我寫的分錄是主營業(yè)務(wù)成本，進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款。

老師，我們是購貨方，對方給我們開的發(fā)票名稱錯了，但是我們已經(jīng)抵扣了，1月份發(fā)現(xiàn)后我們開了紅色信息表，對方開具了負(fù)數(shù)發(fā)票，又相同金額開了正數(shù)發(fā)票改過來了，發(fā)票這個月已認(rèn)證，做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在做賬怎么寫分錄？

老師，您好！前幾個月的住宿費(fèi)用發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證，后面發(fā)現(xiàn)地址錯誤，對方重新開了張正確，正確也認(rèn)證了，這個分錄怎么修改，或者怎么做分錄

老師，你好。我想問一下，我們公司是一般納稅人，10月23日，開了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，80000元。因?yàn)槎愄栧e誤，對方12月份讓我們重新開具。對方?jīng)]有認(rèn)證，我們做了紅沖處理。然后，又開具了正確的增值稅專用發(fā)票。我想問一下，10月份的發(fā)票，分錄怎么寫 ，12月份，紅沖的分錄，意思就是，像這種情況，三張發(fā)票應(yīng)該如何處理？

費(fèi)用發(fā)票對方開錯了，我方已經(jīng)認(rèn)證抵扣并正常入賬，1月重新開了正確的過來，當(dāng)時的分錄 借：管理費(fèi)用 5553.4 進(jìn)項(xiàng)稅額 166.6 貸：應(yīng)付賬款 5720 新開發(fā)票后怎么做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，分錄怎么做？