請問下老師:今年6月初時(shí)稅務(wù)專管員聯(lián)系告知我們4月抵扣的有一家公司的發(fā)票失控，讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ，當(dāng)時(shí)5月份的報(bào)表已申報(bào)完成，直接去大廳更改的4月申報(bào)表并補(bǔ)齊了這筆稅額， 結(jié)果7月申報(bào)6月報(bào)表時(shí)以為自動更改數(shù)據(jù)了，就沒管它，今天準(zhǔn)備申報(bào)7月份報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)還是沒調(diào)整過來，應(yīng)納稅額和已交稅額那里都還沒有加上之前補(bǔ)交的這筆數(shù)額，這種情況怎么辦

老師您好，之前一個(gè)項(xiàng)目本可以簡易計(jì)稅開票申報(bào)增值稅，但是按了一般納稅人工程服務(wù)9%增值稅稅率開票并申報(bào)，是10月份的，現(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn)，該如何更正申報(bào)，我要做的是 1，通知甲方一聲，看對方是否認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)了 2，12月開紅字發(fā)票沖回，如已經(jīng)抵扣了，則讓對方開紅字信息表給我們，然后重新按簡易計(jì)稅3%開票 3，去稅局更正10月份的增值稅申報(bào)表 是否有漏什么？

2021年6月份開始有簡易項(xiàng)目，其進(jìn)項(xiàng)稅額在當(dāng)月進(jìn)行了抵扣，2022年9月自查發(fā)現(xiàn)，納稅申報(bào)表應(yīng)該在哪個(gè)月份做轉(zhuǎn)出？文件依據(jù)是哪號文？

老師您好，我們公司8月抵扣了一張6月份進(jìn)項(xiàng)票，對方在我們抵扣完后說這張票不合適，然后我們8月開了紅字發(fā)票，開紅字發(fā)票信息單的時(shí)候重復(fù)開錯(cuò)了開了2張，但是9月我申報(bào)增值稅的時(shí)候是按扣除了2次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報(bào)的，同時(shí)在9月也發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題就是重復(fù)開了2張的，然后又申請稅務(wù)局退稅了，稅務(wù)局當(dāng)月9月份就把稅款退回了，老師我現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)該怎么做賬合適

一般納稅人建筑業(yè)公司，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前會計(jì)今年4月份把某簡易征收項(xiàng)目收到的專票抵扣了，12月申報(bào)11月增值稅的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，11月開的是普3%，3萬多增值稅，再加上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的4萬多，11月得交7萬多的增值稅，可不可以認(rèn)證一些進(jìn)項(xiàng)，減少交的增值稅