久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

^{<sub id="xpnkl"></sub>}

演示賬套

老師您好，之前一個(gè)項(xiàng)目本可以簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)票申報(bào)增值稅，但是按了一般納稅人工程服務(wù)9%增值稅稅率開(kāi)票并申報(bào)，是10月份的，現(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn)，該如何更正申報(bào)，我要做的是 1，通知甲方一聲，看對(duì)方是否認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)了 2，12月開(kāi)紅字發(fā)票沖回，如已經(jīng)抵扣了，則讓對(duì)方開(kāi)紅字信息表給我們，然后重新按簡(jiǎn)易計(jì)稅3%開(kāi)票 3，去稅局更正10月份的增值稅申報(bào)表是否有漏什么？

2020-12-14 21:36

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-12-14 23:40

1.是 2.是的 3.不需要更正你在這個(gè)月修改就可以

快賬用戶2063 追問(wèn) 2020-12-15 07:53

老師，之前10月份開(kāi)票的，所屬期10月，11月份已經(jīng)申報(bào)了，現(xiàn)在12月份了，為什么不需要更正？我這個(gè)月申報(bào)的只能是11月份的

齊紅老師解答 2020-12-15 07:54

你負(fù)數(shù)發(fā)票幾月份開(kāi)店

齊紅老師解答 2020-12-15 07:54

你負(fù)數(shù)發(fā)票幾月份開(kāi)的

快賬用戶2063 追問(wèn) 2020-12-15 12:49

老師您好。我還沒(méi)開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，我意思是我按上面1-3流程來(lái)做對(duì)不對(duì)？

齊紅老師解答 2020-12-15 12:59

你好是的是這么做的

快賬用戶2063 追問(wèn) 2020-12-15 13:04

請(qǐng)問(wèn)，我之前在10月份直接按一般計(jì)稅開(kāi)了9%稅率的工程服務(wù)發(fā)票，也已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅?，F(xiàn)在12月份我要重新更正為簡(jiǎn)易計(jì)稅方法開(kāi)票申報(bào)，之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅在賬面上怎么做賬？

快賬用戶2063 追問(wèn) 2020-12-15 13:05

已經(jīng)勾選認(rèn)證了，又可否留以后再次抵扣

齊紅老師解答 2020-12-15 13:10

勾選了進(jìn)項(xiàng)，轉(zhuǎn)出借應(yīng)付賬款，貸工程施工負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

齊紅老師解答 2020-12-15 13:10

借應(yīng)付賬款，貸工程施工貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

快賬用戶2063 追問(wèn) 2020-12-15 13:22

我們有些項(xiàng)目是一般計(jì)稅，有些項(xiàng)目可選擇簡(jiǎn)易征收，之前有個(gè)可以簡(jiǎn)易征收的票按一般計(jì)稅開(kāi)了，又在申報(bào)增值稅時(shí)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅，我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出之后能不能用于抵扣今后的一般計(jì)稅的項(xiàng)目銷(xiāo)項(xiàng)？

齊紅老師解答 2020-12-15 13:39

你好是簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的是的

快賬用戶2063 追問(wèn) 2020-12-15 13:53

老師我不明白你的回答。本來(lái)我們做的工程都是按一般計(jì)稅開(kāi)票，幾個(gè)項(xiàng)目一起做，所以有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是交叉抵扣了。我的問(wèn)題是:如果之前月份按了一般計(jì)稅的項(xiàng)目，又抵扣了別的項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)。現(xiàn)在想要把之前錯(cuò)開(kāi)了一般計(jì)稅的項(xiàng)目按簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)回來(lái)，因?yàn)槿绻匦麻_(kāi)回簡(jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣進(jìn)項(xiàng)。已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項(xiàng)稅能否留以后一般計(jì)稅的項(xiàng)目再抵？

齊紅老師解答 2020-12-15 13:57

對(duì)應(yīng)的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是簡(jiǎn)易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)還是一般計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)

齊紅老師解答 2020-12-15 13:57

就是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)買(mǎi)來(lái)是做什么用的簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目上的嗎？

快賬用戶2063 追問(wèn) 2020-12-15 13:59

簡(jiǎn)易計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，之前開(kāi)錯(cuò)了，按一般計(jì)稅開(kāi)了，因?yàn)槎惵识际?%，所以交叉抵扣了別的項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)。

齊紅老師解答 2020-12-15 14:00

那就不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

快賬用戶2063 追問(wèn) 2020-12-15 14:04

進(jìn)項(xiàng)還能留以后用嗎？因?yàn)槭?0月勾選確認(rèn)了，又抵扣10月銷(xiāo)項(xiàng)，實(shí)際10月只有一個(gè)項(xiàng)目的銷(xiāo)項(xiàng)，就是錯(cuò)按一般計(jì)稅開(kāi)票了的，如今想改回簡(jiǎn)易征收，那我之前被抵扣的進(jìn)項(xiàng)怎么辦

齊紅老師解答 2020-12-15 14:16

可以留底就可以的

快賬用戶2063 追問(wèn) 2020-12-15 17:19

賬務(wù)處理呢，之前在抵扣的當(dāng)月入的是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額

齊紅老師解答 2020-12-15 17:26

你好，還是做進(jìn)項(xiàng)里面進(jìn)項(xiàng)不動(dòng)，紅沖你的收入和成本就可以啊，其他的不動(dòng)。

1.是 2.是的 3.不需要更正你在這個(gè)月修改就可以

2020-12-14

你好做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面的

2020-11-04

你這里幾個(gè)主體的關(guān)系是什么？一般納稅人項(xiàng)目是總包方嗎？如果是發(fā)票什么時(shí)候開(kāi)的？什么時(shí)候報(bào)稅的？

2020-11-20

1.你在哪里看到被紅沖的提示 2.信息表開(kāi)得多少的

2020-09-25

借銀行存款，貸應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出應(yīng)付帳款貸庫(kù)存商品等

2023-10-03

相關(guān)問(wèn)題