老師您好，我們公司8月抵扣了一張6月份進(jìn)項(xiàng)票，對方在我們抵扣完后說這張票不合適，然后我們8月開了紅字發(fā)票，開紅字發(fā)票信息單的時候重復(fù)開錯了開了2張，但是9月我申報(bào)增值稅的時候是按扣除了2次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報(bào)的，同時在9月也發(fā)現(xiàn)了這個問題就是重復(fù)開了2張的，然后又申請稅務(wù)局退稅了，稅務(wù)局當(dāng)月9月份就把稅款退回了，老師我現(xiàn)在這個應(yīng)該怎么做賬合適
借銀行存款，貸應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 應(yīng)付帳款 貸庫存商品等
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Q
9月份供應(yīng)商要求退一張幾個月前的票，但已經(jīng)抵扣了，我司于9月給對方開了紅字信息表，后來對方10月份才開出負(fù)數(shù)發(fā)票過來，現(xiàn)報(bào)9月份的稅的時候發(fā)現(xiàn)稅局系統(tǒng)顯示本月有紅字發(fā)票，金額為這張發(fā)票，但是這張發(fā)票的開票日期卻是10月的，請問我需要在9月做賬嗎？做好像沒附件說不過去，不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目又和稅局的系統(tǒng)對不上
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Q
老師，我們是外貿(mào)公司，有張發(fā)票本來用于退稅的，后來操作錯了，勾選抵扣了，然后這個月又開了紅字信息表，對方給我們重開了一張發(fā)票，原來那張發(fā)票就要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了吧，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出應(yīng)該是下個月報(bào)增值稅去填的吧
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老師您好，我們單位二月份的時候收到一張專用發(fā)票，當(dāng)月就進(jìn)行了勾選抵扣，但是四月份對方聯(lián)系我們說發(fā)票稅率開錯了，然后對方給我們開具了紅字發(fā)票，又按正確的稅率給我們開了一張，今天我報(bào)四月份稅的時候發(fā)現(xiàn)新開的發(fā)票自動帶進(jìn)附表二了，但是紅字發(fā)票的金額應(yīng)該填在哪個地方啊？
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老師您好，我們公司8月抵扣了一張6月份進(jìn)項(xiàng)票，對方在我們抵扣完后說這張票不合適，然后我們8月開了紅字發(fā)票，開紅字發(fā)票信息單的時候重復(fù)開錯了開了2張，但是9月我申報(bào)增值稅的時候是按扣除了2次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報(bào)的，同時在9月也發(fā)現(xiàn)了這個問題就是重復(fù)開了2張的，然后又申請稅務(wù)局退稅了，稅務(wù)局當(dāng)月9月份就把稅款退回了，老師我現(xiàn)在這個應(yīng)該怎么做賬合適
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老師，我上個月做10月份賬時，抵扣了一張發(fā)票，后面對方說開錯了，需要重新開，我這邊就給對方開了一張紅字信息表，對方將這張發(fā)票開了紅字發(fā)票。 賬做完后領(lǐng)導(dǎo)說稅交多了，需要重新再增加勾選發(fā)票，我將進(jìn)項(xiàng)抵扣發(fā)票反統(tǒng)計(jì)，反撤銷時，沖紅那張發(fā)票就勾選不上了？請問這張發(fā)票后面我應(yīng)該怎樣在進(jìn)項(xiàng)稅抵扣發(fā)票那里操作？
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老師，長期股權(quán)投資免股息分紅稅那個稅務(wù)文件具體是哪個？方便知道的告知一下不？感謝感謝
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老師好，公司虧損未分配利潤負(fù)數(shù)，現(xiàn)想注銷，帳面有個人借款其他應(yīng)付款40萬，有什么稅務(wù)問題嗎
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老師早上好！請問下，我公司情況是這樣的，問題1，公司每月領(lǐng)用材料，完工就發(fā)貨，但是時隔一兩個月開票的情況，這個要什么時候是確認(rèn)收入，如果沒有確認(rèn)收入，發(fā)貨當(dāng)月賬務(wù)要怎么處理？問題2，出庫單的日期跟開票日期，月份是否要一致？問題3領(lǐng)用材料生產(chǎn)后月末未完工的可否入在產(chǎn)品科目？麻煩知道的老師回答下明細(xì)流程或者賬務(wù)處理分錄，感謝萬分
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老師 請問老板可以自己在手機(jī)上申報(bào)每期應(yīng)申報(bào)的各項(xiàng)稅款嗎？
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財(cái)務(wù)人員有必要學(xué)Python嗎？
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最近面試一家公司，是生產(chǎn)型企業(yè)，才開業(yè)3個月，招個會計(jì)，主要干統(tǒng)計(jì)進(jìn)多少貨耗用材料，車間工資，每個月還要算利潤，前期還沒人帶，另外一個是內(nèi)賬會計(jì)。第一個是一般，后者是小規(guī)模，都是不需要報(bào)稅，有代賬公司處理，請問一下那個適合我，都是差不多工資，我目前只會內(nèi)賬，學(xué)堂課是學(xué)完了沒實(shí)際工作中操作過，我應(yīng)該怎么選，能幫忙分析一下利弊嗎？
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老師，這是不含稅的還是含稅的
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老師分紅是不是必須要提取法定盈余公積才可以分，是不是要在個稅里面報(bào)分紅呀
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我們是一般納稅人，8月差旅費(fèi)發(fā)票酒店住宿專票可以抵扣增值稅嗎？
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老師，這個分錄我看了半天還是沒有明白，麻煩您在說下
第一個是收到退回的增值稅，第二個是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，第三個是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出發(fā)生。
不好意思老師，最后一個應(yīng)付賬款和庫存商品我還是沒太明白，另外還想問下就是這種的再不用計(jì)提嗎
你好，你當(dāng)時沒有做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？當(dāng)時做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出紅沖的
就是這種情況發(fā)生后只收在電子稅務(wù)局開了紅字發(fā)票，但是賬務(wù)上不知道怎么處理，也沒有做賬
你好，你當(dāng)時你說做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出兩次，你當(dāng)時賬上沒有做處理嗎？申報(bào)的時候做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，如果你做了處理的話，完整的寫一下。
老師您看下，這個是自己做的，感覺不對
做的不對，你紅沖就是啦。不對的，你倒著回來不就可以了，從第一個開始，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借銀行房款，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
好的老師，那我改了，就按您說的這個做就可以了對嗎
是的，是的，是這么做的。
老師另外我想問下就是紅字信息表重復(fù)開了2次，有沒有影響
需要刪除一次，作廢一次。
明白了老師，這個賬務(wù)上沒有什么影響吧
你好，已經(jīng)紅沖了的
收到，非常感謝老師指導(dǎo)
不用客氣，工作愉快