老師好！那11月開的是普3%，可以認(rèn)證嗎？進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的4萬多是4月份的稅款，這部分轉(zhuǎn)出后等于是4月少認(rèn)證了4萬多，現(xiàn)在還可以認(rèn)證嗎

不可以的，普通發(fā)票抵扣不了增值稅。

這個(gè)月報(bào)稅之前都可以認(rèn)證，前提是開票日期是11月底之前的。

老師好！11月開的是普3%，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。可是4月份開的是專9%，現(xiàn)在把4萬多轉(zhuǎn)出，等于是4月少認(rèn)證了，現(xiàn)在可以補(bǔ)認(rèn)證4月的嗎

補(bǔ)不了了 現(xiàn)在所屬期都是11月份了，之前的肯定沒法補(bǔ)。

老師好！那就是說這個(gè)月就不能認(rèn)證抵扣，普3%的3萬多和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的4萬多都得一起交

對(duì)的，是的，是這么做的。

老師好！那進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的4萬多等于是補(bǔ)交4月份少交的稅款，需要交滯納金不

更正申報(bào)四月份的申報(bào)表，需要交滯納金的。

老師，更正了4月份申報(bào)表，后面5、6、7、8、9、10月的全年累計(jì)數(shù)是不是還得更正申報(bào)

你好對(duì)的 是這么做的

老師，我昨天打12366，說不用更正4月份申報(bào)表，只要在11月申報(bào)表里面附表2填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額補(bǔ)繳稅款就可以了，不需要繳納滯納金，也不需要更正當(dāng)月和以后的申報(bào)表

如果一旦稅務(wù)局查到，后期很有可能會(huì)要求你們補(bǔ)稅，畢竟你四月份都抵扣了

老師好，4月是抵扣了，但是申報(bào)11月時(shí)已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，等于已經(jīng)補(bǔ)稅了呀，頂多需要再補(bǔ)個(gè)滯納金

但是不更正當(dāng)月的就沒有滯納金

可是你晚了呀，你四月份就應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，不允許抵扣，你四月份多抵扣了。