建賬的時候應收賬款的期初數(shù)入多了，現(xiàn)在要進行調(diào)整，經(jīng)理說用未分配利潤沖銷，這意思就是借：應付賬款 貸：未分配利潤？
你這個是沖銷的是應付賬款，應收是相反的分錄
-
Q
中途建賬，對于已完工工地，還有一些應付款沒有確認，所以建賬時期初應付款沒有登記，為了試算平衡，所以登記在未分配利潤中，現(xiàn)在產(chǎn)生了支付，我可不可以第一步:借:以前年度損益調(diào)整，貸:應付賬款， 然后借:未分配利潤，貸:以前年度損益，但是發(fā)現(xiàn)這兩步綜合就是:借:未分配利潤，貸:應付賬款，那么現(xiàn)在我公司實實在在付款了，我可不可以直接登借:應付賬款 貸:銀行存款，綜合又得借:未分配利潤，貸:銀行存款？還是說要分開登，體現(xiàn)出來呢
-
Q
去年12月應計入固定資產(chǎn)-電腦的4400元我沒看到入庫單就計入管理費用了，現(xiàn)在要調(diào)賬。應該怎么處理？我現(xiàn)在這樣做，但是感覺不對//借：固定資產(chǎn)-電腦4400；貸：利潤分配-未分配利潤-利潤調(diào)整4400//借：利潤分配-未分配利潤4400；貸：利潤分配-未分配利潤-未分配利潤
-
Q
建賬的時候應收賬款的期初數(shù)入多了，現(xiàn)在要進行調(diào)整，經(jīng)理說用未分配利潤沖銷，這意思就是借：應付賬款 貸：未分配利潤？
-
Q
老師，2021年有個分錄做錯了，直接做了費用，但是實際是應付賬款，錯誤分錄，借：管理費用，貸：銀行存款，然后在2022年的時候做了調(diào)整分錄，借：利潤分配-未分配利潤（紅字），貸：應付賬款，那這樣調(diào)整對嗎？可是資產(chǎn)負債表的期末未分配利潤不等于凈利潤+期初未分配利潤了
-
Q
沖減完去年多記的管理費用，然后調(diào)整資產(chǎn)負債表里的未分配利潤期初數(shù)，調(diào)完后發(fā)現(xiàn)期初資產(chǎn)總額和期初負債所有者權(quán)益總額不一樣，是怎么回事。去年科目（借管理費用貸銀行存款），今年沖減科目（借：銀行存款貸：以前年度損益調(diào)整借：以前年度損益調(diào)整貸：利潤分配-未分配利潤），初了調(diào)整利潤分配期初數(shù)，還要調(diào)整其他的嗎
熱門問答 更多>
-
營業(yè)外支出還用調(diào)增嗎
-
老師好，公司的兼職人員年底給他發(fā)一次工資，用不用申報個稅，該怎么申報，稅率是怎樣的呢？
-
公司租倉庫，期限4個月，每月1000元，再額外支付押金1000元，收據(jù)怎么寫？
-
你好，老師，我們是飯店，味精5，6個品牌，還不同規(guī)格，這個庫存商品的科目我怎么設(shè)置
-
順豐月結(jié)服務驗證打款，賬戶收到的錢計入什么費用
-
老師開好的發(fā)票怎么發(fā)到他的手機號上
-
老師，稅務局一般比對是，是比對哪些金額？工資是個稅和匯算清繳一致？我聽說還要跟殘保金一致？
-
老師，你好，購買方取得進項稅額發(fā)票已抵扣，次月沖紅，金額都沒變，又取得一張，藍字發(fā)票，該怎么做賬？需要對上月已抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？
-
做綜合題時 題目里面都是給的萬元為單位的數(shù)據(jù) 那我寫會計分錄的時候要數(shù)字要換算成元嗎
-
公司廠房短期租賃（10-12月），8月底開租金發(fā)票，房產(chǎn)稅怎么報？之前廠房都是自用的
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
應收金額是在借方紅字的
可以的，就那樣處理就是了
借：應付賬款（紅字） 貸：未分配利潤 這樣是不是沒有問題的？
好的，謝謝
這個都是藍字，怎么是紅字呢？
在用友上不是用負數(shù)的嗎？用了負數(shù)就變成了紅字了 借：應收賬款（負數(shù)） 貸：未分配利潤正數(shù)
你這個分錄就是正確的呀，
好的，謝謝
不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復