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演示賬套

老師我8月份的賬上銷(xiāo)項(xiàng)稅是20000，進(jìn)項(xiàng)稅是50000，請(qǐng)問(wèn)一下我月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么做賬呀？之前的同事結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候很簡(jiǎn)單，我想問(wèn)下老師您告訴我一下好吧？

2022-09-12 17:25

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-09-12 17:26

你好，銷(xiāo)項(xiàng)稅是20000，進(jìn)項(xiàng)稅是50000，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）20000，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）?30000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）50000

快賬用戶(hù)4767 追問(wèn) 2022-09-12 17:50

哦好的那轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目余額是不是先放賬上掛著呢還是怎么弄呢？

齊紅老師解答 2022-09-12 17:50

你好，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）?30000，在借方余額掛賬就是了?

快賬用戶(hù)4767 追問(wèn) 2022-09-12 17:53

哦好的那這個(gè)月我增值稅抵扣系統(tǒng)里面怎么勾選呢我想正好勾選和銷(xiāo)項(xiàng)稅一樣的金額2萬(wàn) 怎么勾選呢？

齊紅老師解答 2022-09-12 17:54

你好，需要勾選多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，這個(gè)是單位自行控制的，是沒(méi)有統(tǒng)一規(guī)定的

快賬用戶(hù)4767 追問(wèn) 2022-09-12 18:07

哦哦，那這樣的話(huà)，不就和賬上不一樣了哈？

齊紅老師解答 2022-09-12 18:08

你好，請(qǐng)問(wèn)是哪里不一樣呢？麻煩把賬面和申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)，銷(xiāo)項(xiàng)分別是多少給出來(lái)，不一樣的地方是哪里（過(guò)程是如何來(lái)的）

快賬用戶(hù)4767 追問(wèn) 2022-09-12 18:15

哦，我知道了，老師，是不是我在勾選系統(tǒng)里面勾的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的數(shù)和我賬上是一樣的？然后在申報(bào)系統(tǒng)里面寫(xiě)一個(gè)有留底的是吧？

齊紅老師解答 2022-09-12 18:15

你好，是的，是這樣的

快賬用戶(hù)4767 追問(wèn) 2022-09-12 18:18

好的，老師，我知道了，謝謝你

齊紅老師解答 2022-09-12 18:19

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。

2022-09-12

月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2023-10-15

您好，可以結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額的。

2025-04-15

同學(xué)你好都要分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

2023-04-23

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

2022-02-09

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