然后你再26到28，還有35欄里面填寫，然后你把它申請(qǐng)退回來(lái)了之后，這個(gè)賬務(wù)處理不用做，還是做進(jìn)項(xiàng)，只不過(guò)是你只在35欄里面填寫，這樣的話你就可以底褲了。

你不能做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，你這個(gè)發(fā)票紅沖了嗎。

之前選擇的退稅勾選沒(méi)有抵扣，為什么要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？

老師，我剛才發(fā)給你的增值稅表已經(jīng)是修改過(guò)的了，9月份的增值稅還沒(méi)有做。之前我不知道，所以做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在增值稅報(bào)表已經(jīng)更新了，剛才發(fā)給你的。我9月份已經(jīng)把做開(kāi)錯(cuò)了的發(fā)票重新沖紅，開(kāi)過(guò)了，我現(xiàn)在要做8月的憑證

你好，八月份兒借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款，就做這些，你上面寫的那個(gè)分錄就是正確的 不要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，因?yàn)槟銢](méi)有抵扣，你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不了。

然后九月份你按照我的操作來(lái)，不明白的再問(wèn)， 不要說(shuō)你怎么做的 你做的不對(duì) 把這個(gè)退稅勾選讓你專管員給你退回，或者是你在電子稅務(wù)局里面申請(qǐng)退回 退回來(lái)之后，在你的勾選平臺(tái)里面抵扣勾選，選擇一抵扣，然后下一個(gè)月確認(rèn)簽字 鏡像不要?jiǎng)?，其他的不用操作，然后你開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票的，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)， 然后在做正確的 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)

然后在你的附表二填寫35藍(lán)就可以的。

老師，我8月份沒(méi)有做退稅勾選，我是做的抵扣勾選。

那你為什么26藍(lán)還有28欄里面填寫了金額。

你選擇的抵扣勾選應(yīng)該直接在35欄里面填寫就可以的。

老師，你說(shuō)的是增值稅附表2嗎？那是因?yàn)槲疫€有其他的退稅

你好，對(duì)的是的 那你正好也不用退回的，你只需要紅沖你的收入就可以的。紅沖收入再做一個(gè)內(nèi)銷 不要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

老師，這個(gè)是普票的做賬，你的意思是我還要加嗎？

你好，你不是紅沖了嗎？你紅沖了不得借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，然后再重新開(kāi)的，13%的不是。

沖紅不是9月份沖紅的嗎？我這個(gè)是8月份的賬

是啊， 我上面給你寫的是九月份 八月份兒借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款，就做這些，你上面寫的那個(gè)分錄就是正確的 不要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，因?yàn)槟銢](méi)有抵扣，你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不了。已讀 2022-09-27 11:16 然后九月份你按照我的操作來(lái)，不明白的再問(wèn)， 不要說(shuō)你怎么做的 你做的不對(duì) 把這個(gè)退稅勾選讓你專管員給你退回，或者是你在電子稅務(wù)局里面申請(qǐng)退回 退回來(lái)之后，在你的勾選平臺(tái)里面抵扣勾選，選擇一抵扣，然后下一個(gè)月確認(rèn)簽字 鏡像不要?jiǎng)樱渌牟挥貌僮?，然后你開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票的，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)， 然后在做正確的 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)

8月 按照你寫的那個(gè)來(lái)，就是不要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品， 借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款， 八月份的

八月份的就這些上面的分錄還有哪一個(gè)不明白？

那我這個(gè)正確的對(duì)吧

你好，正確的對(duì)的是的正確的對(duì)的是的，很正確的。

謝謝老師的耐心回答