老師你好，我想請問金蝶系統(tǒng)里科目余額表本期發(fā)生額和本年累計金額為什么是一樣的?
你好，那你是不是提出沒有余額。
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Q
你好，我中途接到其他公司的賬務處理。對方有提供科目余額表，科目余額表上有期初余額和本期發(fā)生額(借貸)，本年累計(借貸)，還有一個期末余額。我需要根據(jù)這些錄入金蝶期初數(shù)據(jù)中，金蝶里面的本年累計(借貸)填的就是科目余額表的累計數(shù)嗎？有點懵，請老師指教
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Q
老師：你好！年中根據(jù)科目余額表建帳，只要本年利潤的期初余額和本年累計損益實際發(fā)生額一填寫就試算不平衡，是什么原因？金蝶迷你版軟件！
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Q
老師你好，我想請問金蝶系統(tǒng)里科目余額表本期發(fā)生額和本年累計金額為什么是一樣的?
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Q
老師，麻煩幫我解答下，這個科目余額表里面的本年累計借方是一直等于本年累計貸方的，但是橫項的關(guān)系式我沒算明白，這個期末余額和本年累計之間有計算關(guān)系嗎？也就是說這個金蝶kis云導出的科目余額表，你看期初和期末的應收借方余額是一樣的，但是中間的本年累計金額借方減貸方差額是1946758.14，正常邏輯期末余額不是＝期初+本年的發(fā)生額，如果用這個余額+1946758.14的話那就不對了。我就不懂，這個邏輯關(guān)系是什么，麻煩老師答復下
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Q
老師，請問為什么我的金蝶精斗云科目余額表本期發(fā)生額沒有數(shù)據(jù)
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你期初是不是沒有余額。
期初有余額
那你看一下你們是不是就做了一個月的賬。
我做了七個月的賬，去年的已經(jīng)過賬結(jié)賬了篩選出來還是本期發(fā)生額和本年累計數(shù)一樣
你看下你選擇的所屬期是不是不對，你選擇的是不是一個月的。
我選擇的是1-7月的
你單獨選擇七月份看。
打開明細表又能看到本年累計的正確數(shù)，就是科目余額表里的本年累計數(shù)不對
你好，應該和你選擇的所屬期相關(guān)。也就是你的報表沒有問題。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。