是的，他們這個科目余額表2022年之前的數(shù)據在用友軟件里，22年更換成金蝶了，現(xiàn)在科目余額表賬套用的都是金蝶了，那我這個23年5月份科目余額表等于現(xiàn)在的本年累計統(tǒng)計也都是不完整的嗎？我不知道

是啊，中途建賬，本年累計的數(shù)跟橫項的余額沒有關聯(lián)關系了 你是期末余額的公式是對的

但是這個是23年的本年累計數(shù)啊，22年之前的才是另外一個軟件的數(shù)據，應該不影響吧

是的，不影響的，跟22年的沒關系

那既然沒關系為什么，這個本年累計的橫向關系式還是不對啊

是這樣的，建賬的時候 本年累計數(shù)取的是本年發(fā)生的數(shù)據累計起來的 而，期初數(shù)，建賬時候的期末數(shù) 比如，你4月初建賬，期初數(shù)是3月末的，本年累計數(shù)是1-3月的 所以，在新賬套里，橫項的關系式跟本年累計數(shù)是勾稽不起來的。 只要你的科目余額表是平的，那就可以啟用賬套

那也就是說，我可以不用管本年累計數(shù)了是嗎？只要我本期的期末勾稽關系對就好，一般對外的報送財務資料，需要科目余額表的也不需要本年的累計數(shù)吧