老師您好，我收到了一張業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷發(fā)票，金額是30000元，這個3萬也是好幾張發(fā)票湊一起的，我想拆開用，這個本來是全部放在2020年的，但是我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)全部放在2020年賬上管理費(fèi)用就多了，報表不平，我想把一部分復(fù)印上放到2021年用，老師我這樣操作行不行呢

老師，物業(yè)小公司一年的收入就幾十萬，就2個管理人員個幾個保安工資，之前的會計做賬的時候全部入在管理費(fèi)用了，然后利潤表準(zhǔn)備年報時發(fā)現(xiàn)成本是0，管理費(fèi)用都是工資，幾千元的維修費(fèi)和幾百元的辦公費(fèi)就沒有任何費(fèi)用了，我想問的是利潤表上沒有成本（收入和成本不匹配怕對企業(yè)影響，所以想反結(jié)賬回到第四季度2021年年末把一部分管理費(fèi)用的工資調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本，那么我還要去改第四季度的利潤表和企業(yè)所得稅表嗎？

老師，你好。我們公司去年收到一張幾萬塊錢的酒的增值稅專用發(fā)票，我們認(rèn)證了那張發(fā)票，做業(yè)務(wù)招待費(fèi)。這部分的進(jìn)項稅是不是不能認(rèn)證？那我現(xiàn)在烏鴉的怎么調(diào)賬？

收到好幾張發(fā)票，一共幾千元。有飲水費(fèi)，辦公用品，餐費(fèi)。好幾張發(fā)票后附的收據(jù)或者清單部分費(fèi)用是2021年的。也就是21年費(fèi)用和22年費(fèi)用開一塊了。我能按正常發(fā)票報銷并且做進(jìn)今年費(fèi)用嗎？

老師我想咨詢一下，就是去年四月份銀行開戶，然后去年五月份發(fā)生報銷款且去年發(fā)票已經(jīng)開具，去年累計發(fā)票金額4000元，今年三月份稅務(wù)才報道，然后五月份匯算清繳時候沒有把去年的發(fā)票做進(jìn)去。 問題1：今年六月把去年的發(fā)票才做進(jìn)去分錄可不可以直接借管理費(fèi)用-開辦費(fèi)貸其他應(yīng)收款，可以嗎？ 問題2：由于報銷人不是公司的人其實是給他支付的服務(wù)費(fèi)，他開的一些飲料類超市購物的發(fā)票，我就做到今年開辦費(fèi)，這樣處理可以嗎？