老師，你好。我們公司去年收到一張幾萬塊錢的酒的增值稅專用發(fā)票，我們認證了那張發(fā)票，做業(yè)務(wù)招待費。這部分的進項稅是不是不能認證？那我現(xiàn)在烏鴉的怎么調(diào)賬？
這個不能抵扣的，借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
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老師們，我公司有人購買幾萬塊錢的錢，對方開成了增值稅專用發(fā)票，這個酒只是業(yè)務(wù)招待的，我們不經(jīng)營也不代理，那么我咨詢過這個發(fā)票要做認證抵扣進項轉(zhuǎn)出，那我賬務(wù)處理是按照普通發(fā)票入費用還是一樣做價稅分離入賬呢？
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老師您好，我們收到一張10萬元的專票。對方給我們開具的是清單發(fā)票，但是她們開的這張票里面有2萬元的商品的稅率搞錯了，她現(xiàn)在把萬元的商品部分紅沖，但是我在增值稅發(fā)票服務(wù)平臺想勾選認證的時候，卻查不到那一張10萬元的專票。那剩余的8萬元我應(yīng)該怎么進行勾選認證呢
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老師，你好。我們公司去年收到一張幾萬塊錢的酒的增值稅專用發(fā)票，我們認證了那張發(fā)票，做業(yè)務(wù)招待費。這部分的進項稅是不是不能認證？那我現(xiàn)在烏鴉的怎么調(diào)賬？
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老師，我問一下，我8月份收到的進項稅票做了費用，但是部分進項稅票未在當(dāng)月認證，稅額我是做到（待認證進項稅）科目里面。9月份的時候這部分發(fā)票認證了，我能不能做賬的時候直接把8月份（待認證進項稅）的整體數(shù)字轉(zhuǎn)到進項稅科目里面呢？還是必須一張一張的轉(zhuǎn)？
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您好老師，10月份勾選認證了一張專票，做賬時才發(fā)現(xiàn)這張票是招待費的發(fā)票不能抵扣，怎樣做轉(zhuǎn)出？平時做賬專票都是先進待認證進項的，發(fā)票認證的分錄是月底才做，費用報銷時先做了待認證進項稅，轉(zhuǎn)出怎么寫分錄？
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就只是稅金那部分要做是嗎？那申報表上需要體現(xiàn)出來嗎？
好，對的是的，需要體現(xiàn)的附表二里面進項轉(zhuǎn)出有一個個人消費。
那已經(jīng)跨了幾個月了，報表上體現(xiàn)出來可以嗎？
正規(guī)的應(yīng)該修修改當(dāng)月的申報表，增值稅申報表你能去修改嗎？能修改的話最好當(dāng)月修改。
不能了，去年的報表了。
那你就在這個月修改。
好的，謝謝老師。
不用客氣，工作愉快
老師抱歉，再問一下。如果能改去年報表，那年報上是否要調(diào)整呢？
你好，需要修改的年報按照修改之后的來申報。