你好，老師，公司是6月份小規(guī)模期間收匯的，7月份升為一般納稅人并且出貨和轉(zhuǎn)款給供應(yīng)商，這樣的情況下開的增值稅專用發(fā)票能退稅嗎？謝謝
好可以的 主要是你是轉(zhuǎn)了一般納稅人報關(guān)的。
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您好，2020年6月1號之前公司屬于一般納稅人，6月1號以后轉(zhuǎn)為小規(guī)模了;4月份給客戶開過13個點的專票，客戶四月份把發(fā)票退回要求重開，但是由于財務(wù)操作失誤，五月份并沒有把退回的發(fā)票紅沖，而且五月份給客戶重新開了發(fā)票了，現(xiàn)在六月份報稅產(chǎn)生了失誤沒紅沖的發(fā)票的增值稅，請問現(xiàn)在是小規(guī)模了怎么處理這個事？還是說自認倒霉把稅白交上去？？謝謝
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老師你好，我們公司是今年4月份成立的，4月份成立時為小規(guī)模納稅人，并且收到一筆款項2萬元，但5月份就轉(zhuǎn)為一般納稅人了，這筆2萬元的款項，于6月份開出了專票票。請問老師，這筆2萬元的款項，應(yīng)該放在哪個月份做為營業(yè)收入納稅申報？如若是在4月份申報，則屬于小規(guī)模納稅人不需要繳納稅款，如若是在6月份申報，則按一般納稅人需繳納稅款。但款項是在4月份公司還是小規(guī)模納稅人的時候收到的，發(fā)票卻是在6月份開出，請問怎么操作才是合規(guī)的？
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你好，老師，公司是6月份小規(guī)模期間收匯的，7月份升為一般納稅人并且出貨和轉(zhuǎn)款給供應(yīng)商，這樣的情況下開的增值稅專用發(fā)票能退稅嗎？謝謝
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老師，我們公司是外貿(mào)公司，7月份之前是小規(guī)模，7月份升級成一般納稅人，小規(guī)模期間的收匯的貨款還沒有轉(zhuǎn)賬給工廠，工廠沒有開票給我們的?，F(xiàn)在我們是一般納稅人，這個進項發(fā)票工廠可以開小規(guī)模納稅人票給我們嗎？謝謝
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你好，老師，因為我們企業(yè)4月份是小規(guī)模，開了票，5月份轉(zhuǎn)為一般納稅人了，但是5月份紅沖了4月份開出去的票，紅沖發(fā)票的稅點是1%、不用重新開具的，當(dāng)月也不用開票，相當(dāng)于所屬期5月份的收入是負數(shù)紅沖小規(guī)模時期的票，請問這種情況增值稅申報表怎么申報呢
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謝謝郭老師，你確定哈。那我讓公司找供應(yīng)商拿票了哦。
你好，對的是的可以的。
好的。謝謝郭老師。小規(guī)模期間已經(jīng)報關(guān)的貨咋辦呢？開票吧，退不了稅，不開票吧，后面要交那么多所得稅。
那這種情況下需要問下你稅務(wù)局要求不是很嚴(yán)格的話，可以你問一下退稅科那邊。
哦哦，就是問一下退稅科，之前小規(guī)模期間已經(jīng)發(fā)走的貨能不能退稅是吧？
對的是的，可以問一下的。
好的 謝謝郭老師 如果不能退的話，有小規(guī)模的貨款票可以抵扣嗎？不然結(jié)匯出來那么多錢，所得稅會要交很多。
你好，企業(yè)所得稅可以抵扣的，但是你轉(zhuǎn)了一般納稅人收到的增值稅專票，這個專票沒法抵扣。
老師，那貨款有30多萬，問題是沒有那么多成本，企業(yè)所得稅咋抵扣？
你購入的貨物沒有發(fā)票嗎？ 到了一部分？
購入貨物開票就要稅點，貨物是月結(jié)的，當(dāng)時還是小規(guī)模的時候沒有馬上付款?，F(xiàn)在去開票要13個點，還不能退稅，這樣還不如交所得稅
可以的，可以這么做的。
先這樣吧，如果公司沒有那么多成本就只能都交稅了。謝謝老師
可以的 不用客氣 工作愉快