請問去年有一張發(fā)票對方作廢了，我們忘記了把它入賬抵扣了企業(yè)所得稅。匯算清繳怎么修改呢，去年的
同學(xué)你好 你直接調(diào)增就可以了
-
Q
老師請問我去年有有10萬的成本發(fā)票沒有取得，我正常做賬時我們企業(yè)虧損5萬，在企業(yè)所得稅匯算清繳時我把這10萬調(diào)增了，交了企業(yè)所得稅，該怎么做賬呢？
-
Q
老師，以前年度有張發(fā)票我作廢了，可系統(tǒng)沒有作廢，增值稅報表中已經(jīng)申報了，企業(yè)所得稅報表中沒有申報，導(dǎo)致兩個報表數(shù)字不對，今年稅局讓我修改了企業(yè)所得稅報表，讓我在企業(yè)所得稅報表中先確認(rèn)收入，也交了企業(yè)所得稅稅金和滯納金，在讓我把這張發(fā)票沖紅，我開了沖紅發(fā)票，現(xiàn)在申報過不去，怎么辦
-
Q
請問去年有一張發(fā)票對方作廢了，我們忘記了把它入賬抵扣了企業(yè)所得稅。匯算清繳怎么修改呢，去年的
-
Q
2022年的所得稅匯算清繳今年已經(jīng)報了，現(xiàn)在是稅務(wù)通知把去年有張發(fā)票進(jìn)項轉(zhuǎn)出來，成本也調(diào)出來補交所得稅，那這個調(diào)成本要去改2022年的所得稅匯算清繳表格嗎？如果改怎么修改？或者是有其他操作辦法嗎？賬上不用做成本調(diào)整分錄
-
Q
老師，做一季度賬時才發(fā)現(xiàn)去年四季度所得稅忘記寫計提分錄，損益結(jié)轉(zhuǎn)時也忘記了結(jié)賬所得稅導(dǎo)致未分配利潤多了所得稅相應(yīng)的金額 ，所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，不能用以前年度損益調(diào)整，那我應(yīng)該怎么做賬？直接借：利潤分配~未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費，應(yīng)交所得稅嗎？ 去年申報表需要改嗎？去年匯算清繳還沒有做，如果這個修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調(diào)整嗎？怎么調(diào)
熱門問答 更多>
-
老師，19年收入6000，，20年收入9000，求增長率是?6000還是?9000，為啥
-
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司，因一直不知價值，會計沒有入賬，2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值，但壽命不清楚，問本公司是否對土地作分?jǐn)?，以及從什么時候分?jǐn)偅?/p>
-
老師，2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入，稅務(wù)局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細(xì)項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
-
一般納稅人砂石簡易征稅，超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
-
老師，如果公司租了地，好像說是為了融資，又轉(zhuǎn)租出去，這種要怎么核算？
-
老師，自產(chǎn)砂石，超過500萬銷售額，一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎？我們是自己買的礦山，機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
-
為什么調(diào)400不是200不太懂
-
老師，請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報個稅？
-
老師，請問每個月如何申報個人所得稅？
-
老師，請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報，財務(wù)報表是季報和年報呀
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
匯算清繳的表不會填
納稅調(diào)整項目明細(xì)表調(diào)增
是直接第30行，其他調(diào)增那里寫數(shù)字3100，還是那張發(fā)票如果是屬于差旅費就在那一行調(diào)增寫3100
同學(xué)你好 對的 是這樣的
是直接30行調(diào)增還是發(fā)票是差旅費就填差旅費那一行呢
同學(xué)你好 差旅費就填差旅費那一行
我可以直接填30那一行嗎。忘記那張之前入賬哪一筆了
同學(xué)你好 這個可以的
但是30行其他那里：轉(zhuǎn)載金額和稅收金額是0，調(diào)增金額寫3100，可以嗎
同學(xué)你好 這個可以的