請問老師，上個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表余額926萬，這個(gè)月變成了-928萬，走了1850萬往來，借款55萬，是科目做反了嗎？我檢查了流量分配和科目沒有錯(cuò)了，這是為什么呢
您好 請問可以把資產(chǎn)負(fù)債表截圖我看看嗎
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老師，今年5月的資產(chǎn)負(fù)債表，未分配利潤，期末余額是-10萬多，年初余額是5萬多；利潤表凈利潤是-16萬多，6月和7月的賬還沒有做，然后在7月份分紅了40萬，這個(gè)情況看我5月未分配利潤能看出什么問題嗎？
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請問老師，上個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表余額926萬，這個(gè)月變成了-928萬，走了1850萬往來，借款55萬，是科目做反了嗎？我檢查了流量分配和科目沒有錯(cuò)了，這是為什么呢
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新入職一家公司，這個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表的勾稽關(guān)系對不上，我看了一下科目余額表里面利潤分配科目有本期發(fā)生額28萬多，勾稽關(guān)系差的就是28萬多這個(gè)數(shù)，是系統(tǒng)計(jì)提折舊有一個(gè)科目沖減利潤分配，賬又沒做錯(cuò)，勾稽又差了這個(gè)，是直接報(bào)稅，還是需要怎么調(diào)整？
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老師，請問我這樣的會計(jì)分錄怎么處理？ 由于前面的會計(jì)一直以來把股東分紅款做到管理費(fèi)用中去了（累計(jì)金額為100萬），到這個(gè)月比如應(yīng)分的利潤總額為230萬，但是目前未分配利潤科目下的余額只有50萬，該怎么處理這個(gè)分錄呢？將利潤分配的余額做到跟實(shí)際一致為230萬呢？
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老師，昨天那個(gè)問題今天上午速達(dá)財(cái)務(wù)軟件服務(wù)給解決了，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款預(yù)付賬款和賬上的和進(jìn)銷存的都一樣了。但是下午又出現(xiàn)另外一個(gè)問題了，進(jìn)銷存的應(yīng)付賬款期末余額比賬上的應(yīng)付賬款期末余額多，我查了下還是差2022年3月10月，3月末差17萬多，3月末到9月末多了17萬多，到10月末多了9萬多。老師，這種情況賬和進(jìn)銷存不符，還是軟件的問題嗎？是不是我中間3月末有沒沖平的供應(yīng)商賬，我查了分錄都是經(jīng)過進(jìn)銷存做的賬啊。
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董老師 您還在線嗎？剛剛的問題，還是有個(gè)小疑惑……
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我們勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，還沒申報(bào)稅費(fèi)，如果供應(yīng)商開退貨退稅，是不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額也會變
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咨詢下：公司24年買的電子設(shè)備，目前才收到發(fā)票，本月計(jì)入固定資產(chǎn)，那設(shè)備的折舊怎么處理？第一，從本月開始折舊。第二，購入時(shí)點(diǎn)至本月，累計(jì)折舊一筆補(bǔ)提，下個(gè)月開始正常計(jì)提。兩種處理方式，一般公司會采用哪種？
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老板在抖音賣二手奢飾品，從個(gè)人手里收購的，取不到發(fā)票，預(yù)測年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。
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老師，您好！我們是一般納稅人。10月份開票的一個(gè)項(xiàng)目是異地的簡易計(jì)稅。我這個(gè)月公司申報(bào)增值稅的時(shí)候，忘記做異地預(yù)繳了，就按3個(gè)點(diǎn)的增值稅交了，并開出了完稅證明。然后想起來做異地預(yù)繳，才去交了異地的增值稅，也開出了完稅證明。我現(xiàn)在想問的是1：預(yù)繳的增值稅，要怎么抵公司所在地交的？2：我是否要更正公司所在地的增值稅申報(bào)表？3：多交的稅款，要怎么處理？會在增值稅申報(bào)表的哪里體現(xiàn)出來？
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國家優(yōu)惠稅費(fèi)怎么入賬
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公司在阿里國際站出口商品，這個(gè)代扣的是什么稅費(fèi)呢
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#提問 老師：電子稅務(wù)局平臺里，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更在哪里？
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采購貨物的運(yùn)費(fèi)是我們自己出的，入庫都加進(jìn)貨品了，但開票和付給賣家的錢只是貨款的錢，運(yùn)費(fèi)是給物流的 。這樣以后貨物運(yùn)費(fèi)是不是不能加在貨物進(jìn)價(jià)里
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你好，老師，請問一下，我們平時(shí)租別人家鏟車租賃費(fèi) 那我們柴油是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。
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資產(chǎn)負(fù)債表 會小企01表 編制單位：玉山縣方馳貿(mào)易有限公司 2022年6月30日 單位：元 資 產(chǎn) 行次 期末余額 年初余額 負(fù)債和所有者權(quán)益 行次 期末余額 年初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 流動(dòng)負(fù)債： 貨幣資金 1 1745344.98 119888.66 短期借款 31 短期投資 2 應(yīng)付票據(jù) 32 應(yīng)收票據(jù) 3 應(yīng)付賬款 33 -13572241.31 -7474145.17 應(yīng)收賬款 4 -3831668.04 -5738156.64 預(yù)收賬款 34 預(yù)付賬款 5 應(yīng)付職工薪酬 35 應(yīng)收股利 6 應(yīng)交稅
可以麻煩您截圖嗎? 這樣沒法對應(yīng)啊
可以看到嗎 老師
一張是6月一張是7月的
應(yīng)收賬款 其他應(yīng)收款 ，明細(xì)科目貸方余額的應(yīng)該填在預(yù)收賬款跟其他應(yīng)付款科目欄次
我們公司往來款比較多，有一些是沖減之前掛的賬的，但金額比原來的大。比如Ａ公司掛了其他應(yīng)收借方380萬，這次Ａ公司一次性打了1000萬過來，意思多的620萬掛預(yù)收嗎
其他應(yīng)收款貸方 計(jì)入其他應(yīng)付款科目 應(yīng)收賬款貸方 計(jì)入預(yù)收賬款科目