老師，你好。我想問一下，就是我去異地，因為我是小規(guī)模的嘛，然后我去異地預(yù)繳稅款，然后增值稅是沒到30萬就不用交。然后我只預(yù)繳了企業(yè)所得稅，個稅和印花稅，然后我這個月我也是開了發(fā)票給對方。那我下個月的話，我申報的話是要申報什么稅呢？我增值稅要申報是嗎，那我要是我沒有交增值稅，因為我預(yù)繳的話增值稅是零，那我下個月申報增值稅的時候。我是按發(fā)票上面來申報嗎？

你好，我們是一家建筑公司，跨區(qū)經(jīng)營，需要在項目所在地預(yù)交2%的增值稅，但是我們平時沒交，在公司所在地申報時，申報表又填了已預(yù)繳！然后項目完工了我們才在項目所在地一次預(yù)交2%的增值稅！請問這有什么稅務(wù)風(fēng)險嘛

老師，你好！一般納稅人本月繳納的異地預(yù)繳稅款，在本地本月申報增值稅時是不是沒法抵扣？要等下個月才能填寫抵扣？我這家是新登記的公司，上個月開了一張異地項目的發(fā)票，這個月才申報繳納的異地預(yù)繳稅款，現(xiàn)在做本地增值稅時，申報表里沒有附表四，已繳納的異地預(yù)繳稅款如何抵扣申報？

老師，建筑行業(yè)，簡易計稅3個點，工程在異地。已經(jīng)在項目地交了2%增值稅。剩下的1%要在本地稅務(wù)局報，那2%怎么在報表體現(xiàn)出來呢 我在附表4填了2%的數(shù)據(jù)然后顯示申報異常

老師假如我本個月異地（簡易征稅）1??收入20w 增值稅0.2 2??成本10，3??我異地預(yù)交的時候是忘記減去分包款了，預(yù)交都是按照0.2預(yù)交了，公司所在地申報增值稅的時候是（20-10）/1.01??0.010.1，實際我預(yù)交了0.2，我未交增值稅借方余額就剩余了0.1 問題一：如果我項目完工了我這個余額可以繼續(xù)沖下一個項目的嗎？ 問題二：這個剩余的0.1增值稅是不是還會在增值稅系統(tǒng)那個報表里面了