老師，你好，我想問下一個(gè)公司資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系：2019年末資產(chǎn)總額-實(shí)收資本（數(shù)額不變）+2020年全年的利潤(rùn)總額=2020年未分配利潤(rùn)。 老師，如果這個(gè)公式兩邊不相等都有哪些原因？是不是以前年度損益調(diào)整科目存在的差異？還有別的原因嗎？

老師年終獎(jiǎng)計(jì)提了15萬(wàn)，只發(fā)了10萬(wàn)，剩下的不發(fā)了，是沖銷掉還是匯算調(diào)整？如果匯算調(diào)整應(yīng)付職工薪酬貸方余額怎么處理？小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沖銷分錄是用利潤(rùn)分配未分配科目嗎，這樣資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系就會(huì)不一致了吧老師

老師好！ 我們公司補(bǔ)交了去年的企業(yè)所得稅，需要調(diào)整以前年度損益，但是科目里和利潤(rùn)表沒這個(gè)科目，我就直接用了未分配利潤(rùn)。結(jié)果導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不對(duì)，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？謝謝！

我去年底報(bào)稅報(bào)表一般跟做賬報(bào)表一樣，增值稅申報(bào)表也與開票系統(tǒng)的收入稅額一致，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表存在勾稽關(guān)系，但是今年初發(fā)現(xiàn)去年底做賬時(shí)候，忘記把一筆沖紅發(fā)票的稅額沖掉，導(dǎo)致利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減少，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)變多，未分配利潤(rùn)減少，今年做賬我用以前年度損益調(diào)整進(jìn)行損益更正，但是每個(gè)月企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)怎么辦?。可陥?bào)的話財(cái)務(wù)報(bào)表的期初又改不了，勾稽對(duì)不上。

新入職一家公司，這個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上，我看了一下科目余額表里面利潤(rùn)分配科目有本期發(fā)生額28萬(wàn)多，勾稽關(guān)系差的就是28萬(wàn)多這個(gè)數(shù)，是系統(tǒng)計(jì)提折舊有一個(gè)科目沖減利潤(rùn)分配，賬又沒做錯(cuò)，勾稽又差了這個(gè)，是直接報(bào)稅，還是需要怎么調(diào)整？