因為預(yù)付的時候沒有做進項稅額的分錄，這個月更正時做的借預(yù)付賬款借應(yīng)交稅費進項貸銀行存款，可以這樣做分錄嗎

您好，這個是可以的了

但是余額的地方有個稅額

我可能錄錯分錄了

現(xiàn)在是可以的吧，您好

就是有個差額 差額是稅額

上個月沒收到發(fā)票，不知道開的專票有稅額，當(dāng)時直接做的借預(yù)付賬款貸銀行存款。現(xiàn)在我需要怎么調(diào)整呢。

上個月付的時候沒有發(fā)票，這個月收到發(fā)票了，是應(yīng)該借主營業(yè)務(wù)成本借應(yīng)交稅費進項貸預(yù)付還是應(yīng)付呢

您好，這個是需要貸方屬于預(yù)付的，預(yù)付就行

但是預(yù)付的余額是稅額，余額不應(yīng)該是0嗎

你這個稅款繳納了嗎

分錄里應(yīng)該是平的哇，稅款不是后面可以和銷賬抵扣嗎

稅款最后抵消和收是平的，但是你當(dāng)時就應(yīng)該把預(yù)付給核銷了，就是分錄稅款作品的時候

預(yù)付核銷？什么意思。但是現(xiàn)在分錄里有個余額是稅額的金額，我不清楚哪里出了問題，所以請教下老師