你好,什么原因的,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)。

商貿(mào)公司。一般納稅人,今年8月對(duì)賬時(shí),對(duì)方欠款我們35600元,我們是銷售方,當(dāng)時(shí)19年底有個(gè)產(chǎn)品沒有給客戶開銷項(xiàng)發(fā)票, 金額14800 但2020年其他產(chǎn)品銷項(xiàng)發(fā)票多開了35600.對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證,那現(xiàn)在需要補(bǔ)開給客戶14800這個(gè),還是直接讓客戶開35600的紅沖給我們?
老師您好,我們公司會(huì)計(jì)去年11月份開了一張發(fā)票給客戶,當(dāng)時(shí)客戶要求開90萬(wàn),只是發(fā)了部分貨,然后客戶又退回了,公司會(huì)計(jì)忘了作廢,現(xiàn)在5月份全部供貨了,對(duì)方讓我們開票,之前那個(gè)90萬(wàn)的沒有作廢對(duì)方說(shuō)跨年不要了,想問一下我們?cè)趺崔k,紅沖可以嗎
我們公司是一般納稅人,5月份給客戶開了一張發(fā)票,金額應(yīng)該開157000 我們開成了175000,目前這張發(fā)票已經(jīng)被認(rèn)證了,對(duì)方說(shuō)讓我們開具一份負(fù)數(shù)的銷售折讓的1.8萬(wàn)的發(fā)票我們能開么??我們直接開就行么?需要客戶配合不
我公司是銷售方。我5月份把對(duì)方的稅號(hào)少打了一個(gè)數(shù)字,對(duì)方6月份發(fā)現(xiàn)了,我們就紅沖了,我還開具了正確的發(fā)票寄給客戶了,我想問的問題是第一,我們公司的紅沖發(fā)票需要帶過(guò)去給客戶嗎?第二,我們公司的5月份開錯(cuò)的那個(gè)發(fā)票需要從客戶那里拿回來(lái)嗎?不拿回來(lái)有什么處罰,第三,我們開具的三聯(lián)發(fā)票,銷項(xiàng)負(fù)數(shù)需要在發(fā)票上蓋發(fā)票專用章嗎
老師,十月份客戶開給我們一份發(fā)票,當(dāng)月我已經(jīng)認(rèn)證抵扣,這個(gè)月銷售說(shuō)他們的品名開錯(cuò)了,然后我開了紅字發(fā)票給對(duì)方,他們重開了正確的,數(shù)量金額稅額都是和原來(lái)那份一致的,那我需要繳稅嗎
老師我們是建筑企業(yè),在2022年時(shí)候給甲方開了工程發(fā)票,甲方今年才做完審計(jì),結(jié)果審下很多,導(dǎo)致需要給甲方在25年紅沖發(fā)票。請(qǐng)問25年紅沖的發(fā)票,是不是會(huì)讓沖減25年的增值稅,企業(yè)所得稅會(huì)影響當(dāng)期嗎,如果是
開票稅率會(huì)自動(dòng)顯示嗎?
線路板制造行業(yè)關(guān)于銷售成本,核算的,有沒有電子表格可以發(fā)我一下
老師,記賬憑證的日期,實(shí)操課老師講的是:填寫原始單據(jù)上最晚的日期,但我又百度了一下,有的說(shuō)記賬憑證日期填寫憑證的填制日期,請(qǐng)問: 1. 記賬憑證日期應(yīng)該填寫什么時(shí)間的日期 2. 如果記賬憑證日期填寫的是編制憑證的日期,那么在月底財(cái)務(wù)還沒有結(jié)賬前,次月繼續(xù)編制記賬憑證,那么次月初編制的記賬憑證日期,可不可以填制次月的月份,比如1月份的憑證,填寫2月3日 3. 編號(hào)在前的憑證,記賬憑證上的日期能不能晚于記賬憑證編號(hào)在后憑證上的日期,比如1月份的3號(hào)憑證日期是1月8號(hào),1月份10號(hào)憑證的日期是1月5日,就是說(shuō)憑證號(hào)在后的記賬憑證上的日期 早于 記賬憑證號(hào)在前憑證上的日期,允許嗎 謝謝
進(jìn)公司電子稅務(wù)局能查發(fā)票真?zhèn)螁?/p>
老師,剛接手一家公司,他家賬面上待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為0,但是電子稅務(wù)局上未勾選里還有29萬(wàn)多,是沒有入賬的原因嗎?這樣正常嗎?我應(yīng)該怎么處理?
社保年度繳費(fèi)工資申報(bào)是填寫實(shí)際的工資還是填寫最低基數(shù)?
老師 如果我是16年高中畢業(yè) 自學(xué)考的初級(jí)并參加會(huì)計(jì)工作 23年報(bào)考的高起專 26年高起專畢業(yè) 那我26年能考中級(jí)嗎
我想接觸自然人與企業(yè)之間的關(guān)系,但是在電子稅務(wù)局上解除關(guān)系的地方出現(xiàn)這個(gè)對(duì)話框是什么意思呢?
支付了廣告費(fèi),未拿到發(fā)票。賬務(wù)處理,為什么使用其他應(yīng)收款科目,而不適用預(yù)付賬款科目


是金額開多了,一輛車
你好,那你應(yīng)該直接開紅字信息表,開紅沖一輛車的不應(yīng)該是銷售折讓的,銷售折讓的是質(zhì)量有問題的賠償扣款
對(duì)方要求我們開這個(gè)呢,如果我們開的話對(duì)我們有啥影響么??
你的囤貨數(shù)量不一致,實(shí)際你收到了兩臺(tái),但是他發(fā)票開了三臺(tái)的情況下,你的存貨就有三臺(tái)。
反了,是我們開給客戶的發(fā)票開錯(cuò)了,對(duì)方要求我們把多開的那些數(shù),讓我們開一個(gè)銷售折讓,負(fù)數(shù)的。 就一輛車
你的存貨減少啦 你銷售出去兩臺(tái),你給對(duì)方開了三臺(tái),對(duì)方退回一臺(tái)來(lái),你不開負(fù)數(shù)發(fā)票一臺(tái)的話,你的存貨始終少了一臺(tái)。
那我最好的方法是給他紅沖,重新開一張是吧
你好對(duì)的是這么做的