老師我問(wèn)下我們是上月外地工程有預(yù)繳稅款，合同金額603444，在外地預(yù)繳了603444/1.09＊0.02=11072.37，本地申報(bào)稅額是603444/1.09*0.07=38753.28，請(qǐng)問(wèn)本地申報(bào)填那幾張表格
你好，附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額主表在28號(hào)里面，如果你這個(gè)月不需要抵扣的，附表4的實(shí)際抵扣金額和主表28行不要填寫(xiě)。
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老師，請(qǐng)問(wèn)我9月份有異地預(yù)繳印花稅，是用價(jià)稅合計(jì)金額乘以的萬(wàn)分之三交的。那我在填本月申報(bào)表時(shí)還用把預(yù)繳的印花稅填到表格里嗎？
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老師我問(wèn)下我們是上月外地工程有預(yù)繳稅款，合同金額603444，在外地預(yù)繳了603444/1.09＊0.02=11072.37，本地申報(bào)稅額是603444/1.09*0.07=38753.28，請(qǐng)問(wèn)本地申報(bào)填那幾張表格
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老師，請(qǐng)問(wèn)工程企業(yè)在外地需要預(yù)繳個(gè)人所得稅，請(qǐng)問(wèn)在外地的時(shí)候稅務(wù)局沒(méi)有要我們預(yù)繳個(gè)人所得稅的，回本地還需要繳納嗎？本地是按照正常的工資薪金申報(bào)，代扣代繳的，外地預(yù)繳按照開(kāi)票總金額還是不含稅金額的多少預(yù)繳??？
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老師，問(wèn)一下，我們是消防施工企業(yè)，上月給甲方開(kāi)票500萬(wàn)，異地預(yù)繳稅款，水利建設(shè)基金當(dāng)時(shí)是按照開(kāi)票收入減去分包成本后的金額預(yù)繳的，比如分包成本是240萬(wàn)，那么異地預(yù)繳水利建設(shè)基金是按照剩下的260萬(wàn)的不含稅金額預(yù)繳的，那么本月在申報(bào)本地稅費(fèi)的時(shí)候，還需要繳納水利建設(shè)基金嗎？
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下，2月份外地預(yù)繳增值稅征收率搞錯(cuò)了，3月份退了稅款重新繳納的，可是在填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)表4外地預(yù)繳那張表上仍然有退的那筆稅款，我需要修改嗎？
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老師，我這個(gè)月就是要抵扣的，能不能幫我看一下是這樣填的嘛
比較的稅款是這么做的。
預(yù)繳的稅款是這么做的。
外地預(yù)繳填是對(duì)的嘛老師，，本地申報(bào)
是的是的，是正確的。
老師你看看是不是只要涉及到異地預(yù)繳，都只填主表28欄，和附表四本期發(fā)生額，實(shí)際抵減稅呢，別的不需要填什么表了吧，針對(duì)預(yù)繳來(lái)說(shuō)，再幫我看看是對(duì)的吧，麻煩您了
如果是需要抵扣的，是這么做的，如果不需要抵扣的話，只填寫(xiě)附表四本期發(fā)生額，你以后抵扣的時(shí)候再填寫(xiě)主表，還有實(shí)際抵扣金額。
我就是需要抵扣的老師
需要抵扣填寫(xiě)的就是正確的，沒(méi)有問(wèn)題，對(duì)的。
老師附表一，本期銷(xiāo)售明細(xì)，是不是開(kāi)專(zhuān)票就填專(zhuān)票欄次，開(kāi)具其他發(fā)票就是相應(yīng)的普票啊
對(duì)的，是的，是這么做的。