老師，一家注冊的新公司，一直沒有賬務(wù)發(fā)生。 后還因稅務(wù)稽查，被風(fēng)控。需要提供租金發(fā)票，然后因此開了5-7月份的租金發(fā)票。 1.現(xiàn)在我建賬，啟用日期應(yīng)是什么時候？ 2.因5-7月開了租金發(fā)票，現(xiàn)還需入賬嗎？
你好，之前都是零申報的嗎？如果是的話，從七月份開始做 做進(jìn)去
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老師您好，供應(yīng)商今年8月份給我開了一張100萬的建筑發(fā)票，我司8月份已入賬，11月份發(fā)現(xiàn)該發(fā)票備注欄卻少了一個備注說明，金額，商品名稱都沒什么問題，然后讓開了紅字信息表給供應(yīng)商，讓供應(yīng)商紅沖之后重新開了帶有備注說明的藍(lán)字發(fā)票，那我要把8月份做的賬要沖掉，然后根據(jù)11月重新開的發(fā)票再重新做進(jìn)去嗎？還是不需要沖八月份的賬（因為十一月份開的進(jìn)項發(fā)票就是一正一負(fù)，平的）
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老師，一家注冊的新公司，一直沒有賬務(wù)發(fā)生。 后還因稅務(wù)稽查，被風(fēng)控。需要提供租金發(fā)票，然后因此開了5-7月份的租金發(fā)票。 1.現(xiàn)在我建賬，啟用日期應(yīng)是什么時候？ 2.因5-7月開了租金發(fā)票，現(xiàn)還需入賬嗎？
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老師好！我司注冊于2020年7月，出租工程車及鋼板等，查賬紀(jì)收，小規(guī)模企業(yè)，一直末建賬，季度都是0申報，11月1日剛好有接到一份合同，甲向我司租賃鋼板一批，每月租金19萬無，這批出租的鋼板是我司向丙公司租賃的，租金12萬元每月，現(xiàn)在要開票給甲司，由于全電發(fā)票授信額度只有5萬元，開不了票給甲司，所以只能2023年1月再開出租賃發(fā)票，請問老師，我要怎樣做賬，什么時候確認(rèn)收入
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請問一下，我公司一般納稅人，剛開業(yè)沒多久，沒業(yè)務(wù)，沒稅盤，沒開過票，只是投入了注冊資金，現(xiàn)在公司想注銷不做了。想把注冊資金退出來因為需要用錢。 現(xiàn)在是3月20日，目前我3月的賬務(wù)（發(fā)放2月的工資表）的個稅是不是必須等到4月才能申報。還有注銷前需要走什么流程，
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老師，我們物業(yè)公司，之前一個客戶沒有支付租金，我們給起訴了，法院判他5月底前支付6萬租金，已經(jīng)到賬了，這種我們公司需要必須給他開票嗎？5月31日現(xiàn)在收到的這筆款，5月份的賬我該怎么做賬，確認(rèn)租金收入嗎，還有增值稅這塊，目前為止還沒有給他開發(fā)票，增值稅如果沒有開票，賬務(wù)怎么處理
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老師，一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅，系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日，要改從2025年4月1日一6月30日？收入，成本，費用是填1-2季度累計總數(shù)，還是單獨填二季度的數(shù)？
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老師，個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司，公司這邊代扣代繳個稅，但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人，個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報，還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付，那要怎樣申報呢，
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老師，我們是小規(guī)模，2024年的房費計提的是10000，實際上是15000，因為我們一直沒有付款，對方也沒有給開票，今年5月才付的款，票也是今年五月才開的，現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢，
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小規(guī)模納稅人，未加入工會，沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
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小規(guī)模納稅人，開具了普票，確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅，季度末銷售額未達(dá)到30萬，此增值稅減免，已確認(rèn)的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
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不懂這個題。選項C和選，選項D
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本來需要交企業(yè)所得稅，因為減以前年度虧損，所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
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比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5，銷售收入是100萬，他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
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以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
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一次做到七月份就可以的。
好的，謝謝老師
不要客氣，工作愉快。
老師，請問下，公司沒有做個稅稅費認(rèn)定，可以不用申報個人所得稅先嗎
對的是的，沒有的不需要。
現(xiàn)在7月份開始做賬，對應(yīng)的月份開始沒有個稅申報也是不影響的吧，目前就法人一個，也沒有在公司發(fā)工資和交社保。
需要注意什么嗎，不申報會不會有什么影響？
好，你看一下你幾月份做的稅務(wù)登記。
需要按期申報的如果是逾期的話，影響你企業(yè)信用等級。
公司是今年一月底注冊的，然后稅務(wù)好像都有處理吧，但是個稅沒有稅費認(rèn)定，那我這個月做個稅認(rèn)定，再開始7月份申報，這樣操作可以嗎
你截圖你的稅種認(rèn)定看一下。
好的，我一會回去看看，辦稅員出去了，要驗證碼比較麻煩
可以的，可以等他回來再看一下。
老師，你這邊看看
再往下看，沒有工資個稅的嗎？
沒有了，就只有這些
那你需要找你稅務(wù)局給你增加上之前發(fā)放的工資，沒有申報的可以在這個月一次補上。
也不實際發(fā)工資，就算申報得話，也是0申報呢
沒有發(fā)工資的需要零申報。
需要現(xiàn)在就找稅務(wù)局增加嗎？還是可以再等等，等又收入得時候再去增加可以嗎？
現(xiàn)在最好就增加上。