老師固定資產(chǎn)是食堂建筑物，他的進(jìn)項不能抵，現(xiàn)在抵了咋調(diào)整呢，還有之前做的主營業(yè)務(wù)成本借進(jìn)項稅額貸銀行存款，現(xiàn)在要把這部分里屬于福利費的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，咋做會計分錄
如果該固定資產(chǎn)適用于食堂的，它的進(jìn)項稅額是不能抵扣了?，F(xiàn)在需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?，F(xiàn)在需要把進(jìn)項稅額的部分轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)當(dāng)中。固定資產(chǎn)的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)中 借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
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老師，您好。我有個會計實務(wù)問題，可以向您請教嗎？ 是這樣的，去年我公司七月，做了一筆分錄， 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費——待抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款 當(dāng)時做的時候，貸抵扣進(jìn)項稅少做了一分錢，主營業(yè)務(wù)成本多了一分錢?，F(xiàn)在查到，21年“待抵扣進(jìn)項稅額”科目余額和手里21年未認(rèn)證進(jìn)項稅額有兩分錢差額。請問在今年的話，怎么調(diào)整這個差額呢？
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老師，您好。我有個會計實務(wù)問題，可以向您請教嗎？ 是這樣的，去年我公司七月，做了一筆分錄， 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費——待抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款 當(dāng)時做的時候，貸抵扣進(jìn)項稅少做了一分錢，主營業(yè)務(wù)成本多了一分錢。現(xiàn)在查到，21年“待抵扣進(jìn)項稅額”科目余額和手里21年未認(rèn)證進(jìn)項稅額有兩分錢差額。請問在今年的話，怎么調(diào)整這個差額呢？
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老師我現(xiàn)在要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出咋做會計憑證 老師期初做賬是借管理費用-物業(yè)服務(wù)費借應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額貸銀行存款，現(xiàn)在我需要把這里有部分進(jìn)項轉(zhuǎn)出，因為是福利性質(zhì)的，我應(yīng)該做幾筆會計分錄呢，
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老師我現(xiàn)在要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出咋做會計憑證 老師期初做賬是借管理費用-物業(yè)服務(wù)費借應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額貸銀行存款，現(xiàn)在我需要把這里有部分進(jìn)項轉(zhuǎn)出，因為是福利性質(zhì)的，我應(yīng)該做幾筆會計分錄呢，
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老師固定資產(chǎn)是食堂建筑物，他的進(jìn)項不能抵，現(xiàn)在抵了咋調(diào)整呢，還有之前做的主營業(yè)務(wù)成本借進(jìn)項稅額貸銀行存款，現(xiàn)在要把這部分里屬于福利費的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，咋做會計分錄
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那費用那部分咋處理
借管理費用福利費 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
老師我這的過渡到應(yīng)付職工薪酬科目，是不應(yīng)該借管理費用金額是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出那個進(jìn)項貸應(yīng)付職工薪酬,然后借應(yīng)付職工薪酬貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這樣吧
如果你想通過應(yīng)付職工薪酬過度的一下的話，那就是這樣操作處理。
老師我想問下這個計提的金額是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出數(shù)把…不是在在這個進(jìn)項稅額上計算出來的不含稅金額把
你轉(zhuǎn)出的只是進(jìn)項稅額的數(shù)字，因為你進(jìn)項稅額原先進(jìn)行抵扣了，現(xiàn)在那部份不能抵扣，只是那個稅額的部分你要轉(zhuǎn)出。稅額也就是計提的數(shù)字。
感謝您謝謝
不客氣同學(xué)，祝您周末愉快。
那固定資產(chǎn)以前折舊了的數(shù)字需要調(diào)整嗎
同學(xué)你好，你可以在本期一次性補提折舊。
咋調(diào)整呢老師
你把固定資產(chǎn)的總價現(xiàn)在進(jìn)行合計，看看你是什么，比如房產(chǎn)按照20年，電子設(shè)備按照三年，車輛四年，家具五年，設(shè)備十年。按照原值，截止到目前為止應(yīng)提多少折舊減掉你已提的折舊，剩余的部分借管理費用貸累計折舊。
好的老師福利性的是的都調(diào)整貸管理費用福利費把我這自動折舊到管理費折舊費了
好的同學(xué) 沒有問題的。