8月份發(fā)現(xiàn)員工有一筆報銷金額有誤，同月員工將錯誤的報銷款打回到公司賬戶上，請問分錄應(yīng)該如何做： 7月分錄 收到XX產(chǎn)品發(fā)票 借：原材料-XX 貸：其他應(yīng)付款-XX人 付XX產(chǎn)品費(fèi) 借：其他應(yīng)付款-XX人 貸：銀行存款 8月： 8.27收到退費(fèi)用報銷款 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-XX人 8.30沖7.14日XX產(chǎn)品費(fèi)用報銷款 借：原材料-XX 貸：其他應(yīng)付款-XX? 紅字表示

#提問#老師好，公司在8月份銀行支付了一筆辦公用品費(fèi)用，發(fā)票要到9月份才開過來。那么在8月份入賬是不是，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款。9月份發(fā)票回來了，再沖掉，借管理費(fèi)用，貸，其他應(yīng)付款

老師好 ，請問一下公司買了一套家具，款項(xiàng)是3月支付的，發(fā)票和家具是6月份送到公司的，3月份付款時的分錄如果有設(shè)預(yù)付賬款是不是應(yīng)該是借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款，如果沒有設(shè)預(yù)付賬款科目是不是應(yīng)該是借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 6月份收貨及發(fā)票時借：固定資產(chǎn) 貸：預(yù)付賬款或者應(yīng)付賬款，7月份計提折舊時借：管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸：累計折舊

老師下午好！6月份購買的財務(wù)軟件，用銀行存款支付，發(fā)票是7月份開出來的，6月份記賬憑證錄入： 借：應(yīng)付賬款—xx公司 貸：銀行存款 我7月份是不是還要做一筆沖一下： 借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款—xx公司 就好了嘛？

學(xué)員:6月初開了60000給A公司，A公司6月沒有打款6萬過來憑證怎么做？7月份打款過來了，還要做什么憑證？ 老師:6月份憑證： 借：預(yù)付賬款 60000 貸：銀行存款 60000 說明：支付給A公司的預(yù)付款項(xiàng) 7月份憑證： 借：銀行存款 60000 貸：預(yù)付賬款 60000 說明：收到A公司的還款 不是我們采購，是我們提供了服務(wù)費(fèi)6萬哈