老師你好，6月份的時(shí)候計(jì)提社保不小心把個(gè)人部分也計(jì)提做到管理費(fèi)用里面了，這個(gè)月沖銷重新做還是怎么處理
?你好； 你調(diào)整紅沖即可； 你沒有跨年 ； 直接調(diào)整即可； 比如借其他應(yīng)收款-個(gè)人社保? ? ?借管理費(fèi)用-單位部分社保負(fù)數(shù)? ?
-
Q
老師好，因?yàn)榻恿藗€(gè)之前別人做的賬比較亂，把社保個(gè)人部分計(jì)入管理費(fèi)用貸方科目，工資社保不計(jì)提，4月我開始做賬，按之前錄入3月期初余額，然后4月我把1到3月發(fā)放工資一筆筆沖紅，把發(fā)工資扣個(gè)人社保她入管理費(fèi)用貸方也沖紅，后按正確的做，最后結(jié)賬發(fā)現(xiàn)利潤表管理費(fèi)用社保與明細(xì)賬不等，該如果處理
-
Q
老師您好，上個(gè)月計(jì)提工資的時(shí)候，多計(jì)提1000，在管理費(fèi)用、這個(gè)月份是做沖減么？怎么做分錄
-
Q
老師你好，6月份的時(shí)候計(jì)提社保不小心把個(gè)人部分也計(jì)提做到管理費(fèi)用里面了，這個(gè)月沖銷重新做還是怎么處理
-
Q
老師，我們收到了員工的社保退費(fèi)，2020年10—12月，2021年1—8月，但不是100%退的，像這種的話可以這樣處理嗎？1）把個(gè)人承擔(dān)的部分做到管理費(fèi)用，收到的退社保部分全部沖管理費(fèi)用？2）按照社保給的業(yè)務(wù)處理單，單位承擔(dān)的沖管理費(fèi)用，個(gè)人承擔(dān)的沖其他應(yīng)付款，沒退的剩余部分怎么處理？
-
Q
老師你好，你像我這個(gè)加計(jì)抵減額這一個(gè)，我是九月份兒去提，九月份兒提的這個(gè)加計(jì)抵減額填在了申報(bào)表中那個(gè)附表四里面。九月份當(dāng)時(shí)我也沒有做分錄，啥也沒做，只是把這個(gè)數(shù)直接填到了那申報(bào)表里面。這個(gè)11月份，現(xiàn)在我想，用一部分，用一部分抵減額，我這個(gè)賬怎么處理？怎么著讓它賬和表一致了？
熱門問答 更多>
-
請問公司沒有一筆筆做賬的，可以快速弄出利潤表嗎？
-
公司對公預(yù)付一筆貨款給供應(yīng)商，供應(yīng)商也沒開具發(fā)票，也沒有收到貨物，然后供應(yīng)商聯(lián)系不上了，電話也被拉黑了，這個(gè)付款該怎么做賬？
-
老師，請問一下老板出差采購東西回來，出差請客吃飯，還要住宿費(fèi)，的入差旅費(fèi)，還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)好哦？
-
ABC三個(gè)公司公用一個(gè)電表，供電公司開發(fā)票給A，A付過電費(fèi)后向B和 C索要其用的電費(fèi)，A不開發(fā)票，是要求A開具電費(fèi)發(fā)票分割單給B和C嗎
-
咨詢下，投資方信息中投資方經(jīng)濟(jì)性質(zhì)： 第一種 私營企業(yè)：私營有限責(zé)任公司 第二種 有限責(zé)任公司：其他有限責(zé)任公司 這兩個(gè)有什么區(qū)別，如何確定一家企業(yè)選擇哪個(gè)，比如在企查查上顯示的信息~
-
老師，我們企業(yè)之前讓外面的會(huì)計(jì)做賬，現(xiàn)在要把賬接回來，我們公司自己的會(huì)計(jì)做賬。外面的會(huì)計(jì)做的手工賬，我們7月份接回來，怎么用手工賬在財(cái)務(wù)軟件里面建立帳套
-
直播帶貨cmn公司需要報(bào)送互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)涉稅信息嗎
-
出口退稅填寫出貨明細(xì)表的時(shí)候，稅務(wù)局出口商品代碼是29212900一共8位、但是報(bào)關(guān)單是2921290090一共10位，電子稅務(wù)局填寫的時(shí)候錄入10位就自動(dòng)變成8位了，這樣咋辦呢
-
上個(gè)月送貨本月發(fā)生退貨，對方要求在本月發(fā)票中直接開折扣這樣操作可以嗎
-
公司買的車可以一次性計(jì)入費(fèi)用嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
把需要扣除的社保個(gè)人部分的金額紅沖掉是吧
你好； 是的。 直接調(diào)整即可? ?
好的謝謝老師
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價(jià)??
老師，那個(gè)應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)這個(gè)科目還有余額怎么沖銷呢
?你好； 我看看之前分錄? ? 。? 意思是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 ； 這個(gè)金額是 合計(jì)金額 是嗎? ?
是的，是合計(jì)金額
這個(gè)金額里面是包含的個(gè)人社保部分的
?你好； 那你就紅沖之前計(jì)提分錄。? ?借貸方不變； 金額負(fù)數(shù)紅沖? ?
然后再重新做正確的憑證是嗎
?你好； 是 。 紅沖了 在做正確分錄和金額即可? ?