老師你好，6月份的時候計(jì)提社保不小心把個人部分也計(jì)提做到管理費(fèi)用里面了，這個月沖銷重新做還是怎么處理
?你好； 你調(diào)整紅沖即可； 你沒有跨年 ； 直接調(diào)整即可； 比如借其他應(yīng)收款-個人社保? ? ?借管理費(fèi)用-單位部分社保負(fù)數(shù)? ?
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老師好，因?yàn)榻恿藗€之前別人做的賬比較亂，把社保個人部分計(jì)入管理費(fèi)用貸方科目，工資社保不計(jì)提，4月我開始做賬，按之前錄入3月期初余額，然后4月我把1到3月發(fā)放工資一筆筆沖紅，把發(fā)工資扣個人社保她入管理費(fèi)用貸方也沖紅，后按正確的做，最后結(jié)賬發(fā)現(xiàn)利潤表管理費(fèi)用社保與明細(xì)賬不等，該如果處理
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老師您好，上個月計(jì)提工資的時候，多計(jì)提1000，在管理費(fèi)用、這個月份是做沖減么？怎么做分錄
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老師你好，6月份的時候計(jì)提社保不小心把個人部分也計(jì)提做到管理費(fèi)用里面了，這個月沖銷重新做還是怎么處理
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老師，我們收到了員工的社保退費(fèi)，2020年10—12月，2021年1—8月，但不是100%退的，像這種的話可以這樣處理嗎？1）把個人承擔(dān)的部分做到管理費(fèi)用，收到的退社保部分全部沖管理費(fèi)用？2）按照社保給的業(yè)務(wù)處理單，單位承擔(dān)的沖管理費(fèi)用，個人承擔(dān)的沖其他應(yīng)付款，沒退的剩余部分怎么處理？
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老師你好，你像我這個加計(jì)抵減額這一個，我是九月份兒去提，九月份兒提的這個加計(jì)抵減額填在了申報表中那個附表四里面。九月份當(dāng)時我也沒有做分錄，啥也沒做，只是把這個數(shù)直接填到了那申報表里面。這個11月份，現(xiàn)在我想，用一部分，用一部分抵減額，我這個賬怎么處理？怎么著讓它賬和表一致了？
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老師，這三道題的答案我看了也不是很明白
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中級財(cái)務(wù)管理 從現(xiàn)在開始的三年，每年年初支付15萬元，接下來的三年，每年年末支付20萬元，年利率8% 老師，這道題的時間軸怎么畫，不明白后面20萬元的遞延期
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殘保金的申報，全年薪資，是指全年的稅前薪資嗎？是指簽了1年及以上勞動合同的正式員工才需要計(jì)算進(jìn)去，實(shí)習(xí)生那種的薪資不需要算入進(jìn)去吧？
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老師 加工制造業(yè)，考核班組和車間主任的電子表格
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員工用自己錢墊付工程款，對方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎，可以入借預(yù)付賬款，貸其他應(yīng)付款某某員工嗎
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老師，為什么資產(chǎn)會計(jì)賬面價值大于計(jì)稅基礎(chǔ)是應(yīng)納稅暫時性差異呢，負(fù)債正好相反呢
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你好老師。 那個。小規(guī)模有。稅前費(fèi)用扣除嗎？
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每一個工作表都有好幾個單位的明細(xì)，如何把它們匯總到一起？
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把需要扣除的社保個人部分的金額紅沖掉是吧
你好； 是的。 直接調(diào)整即可? ?
好的謝謝老師
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價??
老師，那個應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)這個科目還有余額怎么沖銷呢
?你好； 我看看之前分錄? ? 。? 意思是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 ； 這個金額是 合計(jì)金額 是嗎? ?
是的，是合計(jì)金額
這個金額里面是包含的個人社保部分的
?你好； 那你就紅沖之前計(jì)提分錄。? ?借貸方不變； 金額負(fù)數(shù)紅沖? ?
然后再重新做正確的憑證是嗎
?你好； 是 。 紅沖了 在做正確分錄和金額即可? ?