老師你好，6月份的時(shí)候計(jì)提社保不小心把個(gè)人部分也計(jì)提做到管理費(fèi)用里面了，這個(gè)月沖銷重新做還是怎么處理
?你好； 你調(diào)整紅沖即可； 你沒有跨年 ； 直接調(diào)整即可； 比如借其他應(yīng)收款-個(gè)人社保? ? ?借管理費(fèi)用-單位部分社保負(fù)數(shù)? ?
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老師好，因?yàn)榻恿藗€(gè)之前別人做的賬比較亂，把社保個(gè)人部分計(jì)入管理費(fèi)用貸方科目，工資社保不計(jì)提，4月我開始做賬，按之前錄入3月期初余額，然后4月我把1到3月發(fā)放工資一筆筆沖紅，把發(fā)工資扣個(gè)人社保她入管理費(fèi)用貸方也沖紅，后按正確的做，最后結(jié)賬發(fā)現(xiàn)利潤表管理費(fèi)用社保與明細(xì)賬不等，該如果處理
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老師您好，上個(gè)月計(jì)提工資的時(shí)候，多計(jì)提1000，在管理費(fèi)用、這個(gè)月份是做沖減么？怎么做分錄
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老師你好，6月份的時(shí)候計(jì)提社保不小心把個(gè)人部分也計(jì)提做到管理費(fèi)用里面了，這個(gè)月沖銷重新做還是怎么處理
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老師，我們收到了員工的社保退費(fèi)，2020年10—12月，2021年1—8月，但不是100%退的，像這種的話可以這樣處理嗎？1）把個(gè)人承擔(dān)的部分做到管理費(fèi)用，收到的退社保部分全部沖管理費(fèi)用？2）按照社保給的業(yè)務(wù)處理單，單位承擔(dān)的沖管理費(fèi)用，個(gè)人承擔(dān)的沖其他應(yīng)付款，沒退的剩余部分怎么處理？
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老師你好，你像我這個(gè)加計(jì)抵減額這一個(gè)，我是九月份兒去提，九月份兒提的這個(gè)加計(jì)抵減額填在了申報(bào)表中那個(gè)附表四里面。九月份當(dāng)時(shí)我也沒有做分錄，啥也沒做，只是把這個(gè)數(shù)直接填到了那申報(bào)表里面。這個(gè)11月份，現(xiàn)在我想，用一部分，用一部分抵減額，我這個(gè)賬怎么處理？怎么著讓它賬和表一致了？
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把需要扣除的社保個(gè)人部分的金額紅沖掉是吧
你好； 是的。 直接調(diào)整即可? ?
好的謝謝老師
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價(jià)??
老師，那個(gè)應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)這個(gè)科目還有余額怎么沖銷呢
?你好； 我看看之前分錄? ? 。? 意思是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 ； 這個(gè)金額是 合計(jì)金額 是嗎? ?
是的，是合計(jì)金額
這個(gè)金額里面是包含的個(gè)人社保部分的
?你好； 那你就紅沖之前計(jì)提分錄。? ?借貸方不變； 金額負(fù)數(shù)紅沖? ?
然后再重新做正確的憑證是嗎
?你好； 是 。 紅沖了 在做正確分錄和金額即可? ?