老師你好，你像我這個加計抵減額這一個，我是九月份兒去提，九月份兒提的這個加計抵減額填在了申報表中那個附表四里面。九月份當時我也沒有做分錄，啥也沒做，只是把這個數(shù)直接填到了那申報表里面。這個11月份，現(xiàn)在我想，用一部分，用一部分抵減額，我這個賬怎么處理？怎么著讓它賬和表一致了？
你好 ；? 你把分錄補做即可；? 繳納的時候 ：借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款； 其他收益??
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老師，1月份的增值稅我已經(jīng)申報并繳納稅款了，但是我今天剛申請了加計抵減，那這個月的加計抵減額放到下個月抵減的話，是怎么申報?直接在附表四一般項目加計抵減那里填報嗎？需要寫備注嗎
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老師，我想問一下，生活服務(wù)行業(yè)，在3月份申報時，有個加計抵減金額跑出來在附表四，當時沒有去管它，也沒加計抵減，但在5月份申報時，稅管員讓我把這個金額重新申報一下，把4000元抵減了，而且原在3月份申報交的稅要退回來了，那退回的增值稅及附加稅，我要怎么做賬呀。
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老師你好，你像我這個加計抵減額這一個，我是九月份兒去提，九月份兒提的這個加計抵減額填在了申報表中那個附表四里面。九月份當時我也沒有做分錄，啥也沒做，只是把這個數(shù)直接填到了那申報表里面。這個11月份，現(xiàn)在我想，用一部分，用一部分抵減額，我這個賬怎么處理？怎么著讓它賬和表一致了？
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老師，請教你個問題，我這個月做到2月份一個賬進賬稅額轉(zhuǎn)出，但是是21年的發(fā)票21年抵扣的，在更改申報表的時候那個本期調(diào)減額需要填嗎？當時21年還沒有加計抵減的優(yōu)惠政策
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老師請問一下，我們是制造企業(yè)符合進項加計抵減5%，在今年6月份之前我們享受了抵減，在七月的時候沒有享受，因為要重新申請，七月申報表四有個10768.68的余額，然后在八月份申報的時候全部抵減完了，請問這個怎么做分錄
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老師，我一走這個應(yīng)交稅費未交增值稅，這個科目兒，但是走了以后，現(xiàn)在我的應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅下邊兒這個余額兒還是原來那個余額兒，根本這個科目兒沒有減少。
老師，我月末的時候沒有把這個應(yīng)該交的這稅款轉(zhuǎn)到那個未交增值稅，這個科目里面來。
老師，你看我發(fā)的第一個圖片兒，這是應(yīng)交增值稅貸方有余額兒，是不是到月末的時候兒，我應(yīng)該把這個應(yīng)交增值稅貸方余額兒這個數(shù)轉(zhuǎn)到，借方應(yīng)交增值稅未交增值稅這個科目里面？
你好；? 你結(jié)轉(zhuǎn)下； 你把增值稅明細都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目去? ?
我是這個增值稅的進項稅額兒和銷項稅額兒，這個三級專欄，都是到年底的時候兒那個才去清零。
你好1； 要結(jié)轉(zhuǎn)下 ； 月末結(jié)轉(zhuǎn)哈??
老師，你能把結(jié)轉(zhuǎn)的分錄發(fā)我下嗎
你好； 比如 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是， 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）， 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。 同時， 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅。 次月繳納：借? 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款? ?