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樣品,出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,跟平時(shí)報(bào)稅有什么不一樣嗎,進(jìn)項(xiàng)勾選抵扣了,銷項(xiàng)是要開13%的普票嗎

2022-07-14 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-14 11:33

同學(xué)你好 企業(yè)開具出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明,須注意相關(guān)的憑證資料要求和申報(bào)表的填報(bào)要求,并注意,如果屬于出口貨物征退稅之差的部分稅額已轉(zhuǎn)入成本的,須作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)回

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快賬用戶4137 追問 2022-07-14 11:34

這個(gè)是樣品沒有報(bào)關(guān)單

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齊紅老師 解答 2022-07-14 11:39

同學(xué)你好 那你視同內(nèi)銷就可以了

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同學(xué)你好 企業(yè)開具出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明,須注意相關(guān)的憑證資料要求和申報(bào)表的填報(bào)要求,并注意,如果屬于出口貨物征退稅之差的部分稅額已轉(zhuǎn)入成本的,須作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)回
2022-07-14
對(duì)于出口貨物退稅率為0的商品,以下是兩種情況的處理方式: 第一種情況:視同內(nèi)銷 1.銷項(xiàng)開13個(gè)點(diǎn)發(fā)票:在這種情況下,您需要開具稅率 為13%的發(fā)票,以確認(rèn)銷售收入。 2.進(jìn)項(xiàng)做抵扣勾選:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以進(jìn)行抵扣,但需要在申報(bào)時(shí)進(jìn)行勾選,以確認(rèn)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 3.正常報(bào)稅:按照正常的報(bào)稅流程,將銷售收入和進(jìn)項(xiàng)稅額分別填入增值稅申報(bào)表中,進(jìn)行申報(bào)。 第二種情況:免稅不退稅 1.銷項(xiàng)開0稅率:在這種情況下,您需要開具稅率 為0的發(fā)票,以確認(rèn)銷售收入。 2.進(jìn)項(xiàng)處理:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能進(jìn)行抵扣,因?yàn)樵撋唐肥敲舛惖?。您可以將進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行單獨(dú)存放,以備后續(xù)查詢或?qū)徲?jì)。 3.增值稅申報(bào):在增值稅申報(bào)時(shí),對(duì)于該商品的銷售額和進(jìn)項(xiàng)稅額,都填入“免稅”欄中,進(jìn)行申報(bào)。
2023-12-11
你好,進(jìn)項(xiàng)都是一樣的,但是銷項(xiàng),你要把出口的,填在28行那邊
2021-10-25
同學(xué)您好, 您具體是什么情況
2020-11-09
第一個(gè):沒有風(fēng)險(xiǎn)的。 第二個(gè):抵扣增值稅不需要區(qū)分項(xiàng)目,只要是一般計(jì)稅的都可以抵扣。但是結(jié)轉(zhuǎn)成本需要有對(duì)應(yīng)的材料和人工費(fèi)等。你沒有認(rèn)證,你也可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
2025-02-27
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