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同學(xué)你好企業(yè)開具出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明,須注意相關(guān)的憑證資料要求和申報(bào)表的填報(bào)要求,并注意,如果屬于出口貨物征退稅之差的部分稅額已轉(zhuǎn)入成本的,須作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)回

2022-07-14

對(duì)于出口貨物退稅率為0的商品，以下是兩種情況的處理方式：第一種情況：視同內(nèi)銷 1.銷項(xiàng)開13個(gè)點(diǎn)發(fā)票：在這種情況下，您需要開具稅率為13%的發(fā)票，以確認(rèn)銷售收入。 2.進(jìn)項(xiàng)做抵扣勾選：進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以進(jìn)行抵扣，但需要在申報(bào)時(shí)進(jìn)行勾選，以確認(rèn)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 3.正常報(bào)稅：按照正常的報(bào)稅流程，將銷售收入和進(jìn)項(xiàng)稅額分別填入增值稅申報(bào)表中，進(jìn)行申報(bào)。第二種情況：免稅不退稅 1.銷項(xiàng)開0稅率：在這種情況下，您需要開具稅率為0的發(fā)票，以確認(rèn)銷售收入。 2.進(jìn)項(xiàng)處理：進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能進(jìn)行抵扣，因?yàn)樵撋唐肥敲舛惖?。您可以將進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行單獨(dú)存放，以備后續(xù)查詢或?qū)徲?jì)。 3.增值稅申報(bào)：在增值稅申報(bào)時(shí)，對(duì)于該商品的銷售額和進(jìn)項(xiàng)稅額，都填入“免稅”欄中，進(jìn)行申報(bào)。

2023-12-11

你好，進(jìn)項(xiàng)都是一樣的，但是銷項(xiàng)，你要把出口的，填在28行那邊

2021-10-25

同學(xué)您好，您具體是什么情況

2020-11-09

第一個(gè)：沒有風(fēng)險(xiǎn)的。第二個(gè)：抵扣增值稅不需要區(qū)分項(xiàng)目，只要是一般計(jì)稅的都可以抵扣。但是結(jié)轉(zhuǎn)成本需要有對(duì)應(yīng)的材料和人工費(fèi)等。你沒有認(rèn)證，你也可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的。

2025-02-27