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老師,您好,請問一下我們申報出口免抵退,做留抵稅額的進項認證抵扣是跟內(nèi)銷認證抵扣一樣的勾選認證嗎?

2020-11-09 19:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-09 19:40

同學您好, 您具體是什么情況

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快賬用戶9578 追問 2020-11-09 19:43

就是申報免抵退,有留抵才能退稅嘛,我現(xiàn)在要認證進項發(fā)票的話,直接跟平常那樣抵扣勾選認證就可以吧?不用說專門有個出口勾選認證的界面去認證吧?

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齊紅老師 解答 2020-11-09 20:25

您是生產(chǎn)型企業(yè)的,就是這樣的 那是外貿(mào)出口企業(yè)的

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快賬用戶9578 追問 2020-11-09 20:38

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-09 20:38

不客氣,這是我們的職責所在

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同學您好, 您具體是什么情況
2020-11-09
你好,不申請退稅也要做進項稅認證的。你免稅要做進項轉(zhuǎn)出的。
2022-05-31
你好,需要填寫在本期認證相符那欄
2020-08-11
同學,您好!生產(chǎn)出口退稅,要退進項的稅額,對吧,那就是退稅勾選,不能認證抵扣
2021-04-20
待抵扣進項稅額明細科目,核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務機關(guān)認證,按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額.包括:一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動產(chǎn)在建工程,按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額;實行納稅輔導期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對的增值稅扣稅憑證上注明或計算的進項稅額.
2022-04-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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