出口的那部分我怎么能查到呢，金稅盤里查不到出口的那部分

你好，可以把問題描述的清晰一點(diǎn)嗎 出口的那部分是什么意思？

我們是代理記賬公司，今天接手一個有出口業(yè)務(wù)的企業(yè)，交接給我只有一個稅盤，和8月份的科目余額表，我是按稅盤的銷售額申報，還是要去哪里查看出口的那部分銷售額加在一起申報？

我申報企業(yè)所得稅為什么電子稅務(wù)局里往期申報銷售收入680多萬，比稅盤查到的收入300多萬多了一倍

這個數(shù)字是你們申報的啊。不是查詢的

依據(jù)什么申報的呢，是出口貨物產(chǎn)生的無票收入嗎？為什么我申報企業(yè)所得稅電子稅務(wù)局里往期申報銷售收入680多萬，比稅盤查到的收入300多萬多了一倍？多出來的那部分是從哪取得的數(shù)字呢

要以你的報關(guān)單為準(zhǔn)啊

沒有給我報關(guān)單，我是不是就不用管了，還是要去哪里查，聽說有個什么電子口岸，我之前沒做過出口業(yè)務(wù)的公司，請老師指點(diǎn)一下

報關(guān)單就是在電子口岸里面查詢的，人家要把U盾給你的

沒有給我u盾，我明天問一下，不查詢一下電子口岸確定有沒有出口銷售額，不能申報增值稅嗎

不是啊，如果你做賬做的好，不登陸電子口岸也知道數(shù)據(jù)啊

那怎么能知道數(shù)據(jù)呢，外貿(mào)出庫發(fā)生的無票收入嗎，記賬公司得到的數(shù)據(jù)不及時無法及時統(tǒng)計啊

有沒有什么途徑不查電子口岸，能知道本季度到底有沒有出口銷售額，明天征期最后一天，怕來不及了

這個是內(nèi)控制度比較好的才能做的的

代賬公司做不了嗎，明天征期最后一天，也不知道怎么取一個正確的銷售額去申報增值稅，和企業(yè)所得稅。只按金稅盤上的銷售額去申報可以嗎

那你們沒有數(shù)據(jù)啊，你又沒有報關(guān)單，那你只能猜測了

如果不申報報關(guān)單那部分?jǐn)?shù)據(jù)只申報金稅盤的數(shù)據(jù)，有妨礙嗎，影響后續(xù)的出口退稅嗎

有啊，你們數(shù)據(jù)不一致，稅務(wù)局會預(yù)警的

好的，明天我問客戶有沒有電子口岸U盾，確定一下具體數(shù)據(jù)，謝謝老師！