不是這個老師，我是現(xiàn)在賬面上的留抵稅額和增值稅報表上不一樣我現(xiàn)在不知道哪個是對的

每個月的銷項和進項能核對一下嗎？

我每個月都核對了，因為我們有暫估，暫估了有沖，哪個科目是提現(xiàn)的留抵稅額呢我?guī)っ嫔嫌袀€未交增值稅借方有個應(yīng)交增值貸方余額有個轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額，我現(xiàn)在咋才能知道留抵稅額呢

你的銷項和進項月末結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)出未交增值稅的話，看轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額就可以的。

不知道你每個月銷項和進項怎么做的？

我沒有每月都結(jié)轉(zhuǎn)

你好，那你都有哪一些科目銷項減去進項加上進項轉(zhuǎn)出，減去減免稅款，這個就是你的留底 按月算

那老師我現(xiàn)在賬上轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額需要轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎

如果有留底的話，不需要結(jié)轉(zhuǎn)，如果需要交稅的話，需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。

我現(xiàn)在未交增值稅借方有余額代表什么呢

Na你看一下你其他的還有余額嗎？其他的沒有余額的話表示劉迪。

應(yīng)交增值稅貸方有余額那我現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎

應(yīng)交增值稅這個是末級的科目嗎？應(yīng)該是有三級科目地，你是一般納稅人，不可能有應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅這個科目。

嗯但是我這科目余額余額表里有數(shù)呀

應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅你怎么出來的？

老師麻煩您看下

是銷項減去進項加上進項轉(zhuǎn)出減去減免稅款之后的 科目在借方余額的話，他就表示留底

老師幫我看看我這留抵到底是多少呢，那那個應(yīng)交增值稅貸方有余額咋辦呢