我想咨詢一下我現在期初數據，不平，借方大于貸方，應該怎么調賬，用啥科目，是建賬呢？期初只有往來賬，其他的沒的，現在想把它弄平，怎么弄？減下來是負數，老師負數怎么填?。课姨?未分配利潤就記負數。 就是減號加個數值，我填了，還是不平，年初-年累計的數字，和我加減下來的不一致，系統自動跳的期初數據，用的速達軟件。這是我算下來的數字，應該咋填??？這有正有負,不知道咋填

老師你好，我現在在快賬上錄期初數據，快賬上默認的待抵扣進項稅額科目設置的是借方，可是我下載的資料上是貸方，現在我怎么都改都平不了賬，不知道怎么弄，請指導一下

老師，想請教一下，公司以前的會計做的都是糊涂流水賬，前幾天買了系統，我現在是正在期初建賬階段還未開賬，建賬時有期初賬務數據錄入，公司到目前為止倉庫里有我單位之前向供應商購買的設備，用于方便以后售賣，屬于庫存商品，現在開賬時我應該往期初數據里庫存商品借方錄入，但我不知道相對應的貸方是哪個科目，借貸不平沒法開賬呀，可怎么辦？

老師早上好，請問以前老會計記賬時購進原材料時的會計分錄是 借：原材料 長期待攤費用—待抵扣進項稅 貸：應付賬款 而我接手后做的分錄是 借：原材料 應交稅費—應交增值稅—待認證稅額 貸：應付賬款 現在資產負債表平衡，就是長期待攤費用科目借方一直有余額，這種情況怎么處理??？

老師您好，我錄入應交稅費_應交增值稅_待認證進項稅額期初數據的時候發(fā)現原來會計賬上是1000元，但是實際電子稅務局上可以勾選的有3000元，我現在錄入3000就會導致報表不平衡，請問老師我該如何處理？ 我按老師的方法做了一張憑證，然后顯示資產負債表不平衡了，借：管理費用 -2000，借：應交稅費_待認證進項稅2000