老師，上個(gè)月了勾了很多進(jìn)項(xiàng)，應(yīng)交稅費(fèi)在借方，然后有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，那我這個(gè)月增值稅能抵扣多抵扣的嗎？怎么做賬
你好，這個(gè)待抵扣是你沒有認(rèn)證嗎？
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Q
上個(gè)月我把沒有勾選認(rèn)證的稅額放在了“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅”里面，這個(gè)月勾選認(rèn)證了，是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)出來(lái)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)叫增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅？摘要是：結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，沒有任何附件。
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Q
這月沖紅的專票，上個(gè)月抵扣我們的進(jìn)項(xiàng)稅額8000多，這個(gè)月做負(fù)數(shù)后，也只抵回了1000多塊，那么這剩余的負(fù)數(shù)增值稅下個(gè)月還能在賬上抵扣嗎？現(xiàn)在銷項(xiàng)增值稅在借方有7000多。這個(gè)月要如何做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)？
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老師 我們公司不想繳納企業(yè)所得稅 所以開了很多進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票 如果開了進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票全部入賬的話 我增值稅就不用繳納了 這樣也不好 我可不可以先入賬 把進(jìn)項(xiàng)放在待抵扣進(jìn)項(xiàng)那里 留著下個(gè)月在抵扣 比如 借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款 那如果可以 下個(gè)月 借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)
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老師，上個(gè)月了勾了很多進(jìn)項(xiàng)，應(yīng)交稅費(fèi)在借方，然后有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，那我這個(gè)月增值稅能抵扣多抵扣的嗎？怎么做賬
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老師，假如進(jìn)項(xiàng)票這個(gè)月是100萬(wàn)的，但是我只用30萬(wàn)，我做賬的時(shí)候借進(jìn)項(xiàng)30 待抵扣70，然后在抵扣勾選里把這個(gè)100萬(wàn)的勾選了。 下個(gè)月我銷項(xiàng)50 我再把待抵扣的轉(zhuǎn)出來(lái)50萬(wàn) 借：應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 50 貸：待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額50。抵扣勾選平臺(tái)我就不勾引新的發(fā)票了，這么做對(duì)嗎？
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2014年總公司無(wú)償劃拔一塊土地給我公司，因一直不知價(jià)值，會(huì)計(jì)沒有入賬，2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值，但壽命不清楚，問(wèn)本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?，以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
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老師，2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，稅務(wù)局說(shuō)看不來(lái)我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
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一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅，超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
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老師，如果公司租了地，好像說(shuō)是為了融資，又轉(zhuǎn)租出去，這種要怎么核算？
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老師，自產(chǎn)砂石，超過(guò)500萬(wàn)銷售額，一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開出去發(fā)票嗎？我們是自己買的礦山，機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
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為什么調(diào)400不是200不太懂
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老師，請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅？
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老師，請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅？
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老師，請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào)，財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
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老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
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我也不太清楚，我有看到的科目余額表里面有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額，因?yàn)橹安皇俏易龅馁~
上個(gè)月的未交增值稅是在借方，這個(gè)月也有增值稅，我不知道怎么做分錄了
你看一下你的主表留底里面有這個(gè)金額嗎？沒有的話就是沒有認(rèn)證的，你現(xiàn)在勾選就可以了。
什么主表
你好增值稅的主表。
上個(gè)月的嗎
你看本月的就可以的，本月的上期留底。
在哪里看呀
好，你這個(gè)月打開你的增值稅主表電子稅務(wù)局，里面待辦事項(xiàng)。
那我上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)勾多了，應(yīng)交稅費(fèi)在借方，這個(gè)銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)多，那我可以抵扣上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)嗎
沒有問(wèn)題，在上期留底里面自動(dòng)出現(xiàn)的，你直接填寫附表一就可以的。
那我這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)，金額怎么填寫呢
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅， 這個(gè)金額就是上一個(gè)月的銷項(xiàng)-之前留底
這個(gè)月也是有進(jìn)項(xiàng)的，是看科目余額表應(yīng)交增值稅下面的明細(xì)科目本期發(fā)生額填寫金額嗎
那就用上一個(gè)月的銷項(xiàng)，減去之前留底減去你這一次認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)
之前留底的金額在哪里看呢？
你好，你又問(wèn)回來(lái)了，主表里面的上期留底
你的主表13行里面顯示的。
那我這個(gè)月做賬的進(jìn)項(xiàng)稅額跟待抵扣認(rèn)證要不要減去，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，怎么做分錄，還是有點(diǎn)懵
轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅，這個(gè)理解嗎？
就是你交多少增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)多少。