老師，假如進項票這個月是100萬的，但是我只用30萬，我做賬的時候借進項30 待抵扣70，然后在抵扣勾選里把這個100萬的勾選了。 下個月我銷項50 我再把待抵扣的轉(zhuǎn)出來50萬 借：應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進項稅額 50 貸：待抵扣進項稅額50。抵扣勾選平臺我就不勾引新的發(fā)票了，這么做對嗎？
您好 不對的 您勾選了100萬 就要100萬都做到進項稅額科目 不然賬上的進項金額跟申報表的不一致
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老師您好。請問，如果我當(dāng)月取得增值稅專用發(fā)票，但是由于沒有銷項稅額，所以我入賬的時候入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進賬稅額，不進行勾選確認(rèn)和抵扣，待我下個月有銷項稅額產(chǎn)生時，我再對進賬發(fā)票勾選確認(rèn)和抵扣，這樣操作可以嗎
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上個月我把沒有勾選認(rèn)證的稅額放在了“應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅”里面，這個月勾選認(rèn)證了，是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)出來：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)叫增值稅-待抵扣進項稅？摘要是：結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進項稅，沒有任何附件。
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老師，我們公司平時是： 借主營成本 應(yīng)交增值稅待抵扣進項稅 貸應(yīng)付賬款 然后勾選認(rèn)證之后 借應(yīng)交增值稅進項稅額 貸應(yīng)交增值稅待抵扣進項稅。 我們公司一直都有留底稅，現(xiàn)在稅務(wù)局退還了一部分留底稅30萬，會計上怎么做賬？ 借銀行存款 30萬 借應(yīng)交增值稅進項稅額 -30萬 這樣對嗎
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老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬，我們有一張待認(rèn)證進項稅額發(fā)票7萬多，我想勾選認(rèn)證了，但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進項留抵退稅或者把帳做平，我想問一下關(guān)于這7萬多的進項因為他是一張發(fā)票的進項稅額，我勾選了可以分期抵扣嗎？就是我這個月想交一點稅，不想全部抵扣留抵了
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老師，上個月了勾了很多進項，應(yīng)交稅費在借方，然后有待抵扣進項稅額，那我這個月增值稅能抵扣多抵扣的嗎？怎么做賬
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那你看頭兩天問的學(xué)堂老師告訴的可以這樣子，剩下的70做到待抵扣進項稅額不可以嗎？我這個月用不了下個月在抵扣
?剩下的70做到待抵扣進項稅額不可以 不然賬上的進項金額跟申報表的不一致
那老師，我剩下的70萬怎么做賬呢？
計入到待認(rèn)證里面嗎？
計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
老師您可能沒明白我的意思，我這個月進項原材料多了，我沒都用了，但是對方就給開了一張大額的發(fā)票，我的銷項只有30，我只想抵扣30，余下的留底下個月再用，那我應(yīng)該怎么做呢
100萬是一張發(fā)票開出來的嗎
啊是，我也納悶為什么能開出這么大額的發(fā)票
那您計入進項稅額科目 下個月申報的時候 直接在稅務(wù)局申報表抵扣就好了啊
對方應(yīng)該是千萬元版的發(fā)票吧
那不就相當(dāng)于100萬都一起抵扣了嗎？我就是不想都用了，能辦到不
您勾選了 就要進入增值申報表主表進項稅額欄次的 一張發(fā)票 辦不到的