老師是這樣的，期末留底退稅是4月，退了5萬，6月更正了增值稅申報(bào)表，稅務(wù)局讓補(bǔ)了2021年12月和本年1月的未開票收入，銷項(xiàng)有5萬，現(xiàn)在要把這五萬繳回，請問：留抵退稅部分和補(bǔ)未開票收入部分怎么做賬務(wù)處理？

老師，我公司是商貿(mào)公司，一般納稅人，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。4月份期末留底退稅了15萬，6月更正了2021年12月和本年1月的未開票收入，總計(jì)銷項(xiàng)有5萬。7月要把這五萬繳回留底申報(bào)抵減銷項(xiàng)，請問：2021年12月的和1月的補(bǔ)未開票收入分別怎么做賬務(wù)處理？

老師，6月份補(bǔ)了1月份未開票收入，當(dāng)月補(bǔ)增值稅10萬，滯納金1千。但是這筆扣稅有誤，這個(gè)月又退回來了。那6月扣稅和繳納的滯納金應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理

老師，我公司是商貿(mào)公司，一般納稅人，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。4月份期末留底退稅了15萬，6月更正了2021年12月和本年1月的未開票收入，總計(jì)銷項(xiàng)有5萬。7月要把這五萬繳回留底申報(bào)抵減銷項(xiàng)，請問：2021年12月的和1月的補(bǔ)未開票收入分別怎么做賬務(wù)處理

請教老師，我現(xiàn)在很麻煩的事情，所屬期3月我們做了無票收入，4月開發(fā)票了，5月申報(bào)4月增值稅的時(shí)候我們未開票收入負(fù)數(shù)填寫了4月開票數(shù)，結(jié)果比對不符合，稅局讓我更正3/4月報(bào)表，就是按照開票金額，這樣我們3月就有留抵了，實(shí)際情況是我們3三月走貨賣了，認(rèn)證了全部的進(jìn)項(xiàng)，如果我現(xiàn)在更正了3月增值稅，就有留抵了，我需要更正之前的1-3財(cái)報(bào)和企業(yè)所得稅報(bào)表嘛？