老師您好，之前一個(gè)項(xiàng)目本可以簡(jiǎn)易計(jì)稅開票申報(bào)增值稅，但是按了一般納稅人工程服務(wù)9%增值稅稅率開票并申報(bào)，是10月份的，現(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn)，該如何更正申報(bào)，我要做的是 1，通知甲方一聲，看對(duì)方是否認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)了 2，12月開紅字發(fā)票沖回，如已經(jīng)抵扣了，則讓對(duì)方開紅字信息表給我們，然后重新按簡(jiǎn)易計(jì)稅3%開票 3，去稅局更正10月份的增值稅申報(bào)表 是否有漏什么？

老師我們是民非企業(yè)，3月份開了張1000元發(fā)票的小項(xiàng)目，沒收到錢，做漏了，報(bào)完稅才發(fā)現(xiàn)，我們沒有無(wú)票收入，增值稅是根據(jù)開票金額申報(bào)的，就是賬做漏了，企業(yè)所得稅就沒沒有這筆了?，F(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目做不成了，5月開了紅沖發(fā)票，我是想著做不成了，收入費(fèi)用沒有變化，可以直接在5月份直接在一個(gè)憑證里做開票時(shí)和紅沖時(shí)的賬務(wù)處理嘛？

老師，2月開了適用簡(jiǎn)易計(jì)稅的船舶買賣發(fā)票，就是我司以前買進(jìn)船舶沒有收到發(fā)票也沒抵扣過，2月賣了就開了簡(jiǎn)易計(jì)稅3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票出去，因?yàn)榘l(fā)票額度不夠差了一些金額未開具我申報(bào)的時(shí)候把未開具部分填寫在了未開具發(fā)票這一欄。3月份就把差的這部分金額開出去了，現(xiàn)在申報(bào)3月份所屬期為開票這一欄寫負(fù)數(shù)不通過要去大廳要寫情況說(shuō)明，這一情況說(shuō)明具體怎么寫呢老師

請(qǐng)教老師，我現(xiàn)在很麻煩的事情，所屬期3月我們做了無(wú)票收入，4月開發(fā)票了，5月申報(bào)4月增值稅的時(shí)候我們未開票收入負(fù)數(shù)填寫了4月開票數(shù)，結(jié)果比對(duì)不符合，稅局讓我更正3/4月報(bào)表，就是按照開票金額，這樣我們3月就有留抵了，實(shí)際情況是我們3三月走貨賣了，認(rèn)證了全部的進(jìn)項(xiàng)，如果我現(xiàn)在更正了3月增值稅，就有留抵了，我需要更正之前的1-3財(cái)報(bào)和企業(yè)所得稅報(bào)表嘛？

你好老師，我們公司出口一批貨物報(bào)關(guān)日期是9月份，當(dāng)時(shí)銷售部沒有及時(shí)發(fā)來(lái)報(bào)關(guān)單，我現(xiàn)在需要填寫9月增值稅稅申報(bào)表，我報(bào)無(wú)票收入，我等到2025年1月份再認(rèn)證我的進(jìn)項(xiàng)票，我現(xiàn)在2024年12把發(fā)票開出來(lái)，我等到2025年1月申報(bào)12月的增值稅申報(bào)表時(shí)在再無(wú)票收入欄次里填寫負(fù)數(shù)，可以吧，老師 還有就是，我2025年1月份申報(bào)12月的增值稅申報(bào)表時(shí)，不會(huì)產(chǎn)生留底稅額，留底稅額是0，咱們講課時(shí)不是說(shuō)，期末留底稅額跟免抵稅額稅小退誰(shuí)，這怎么辦，我都不用退稅了是嗎？后續(xù)我該怎么操作，老師麻煩你了。