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老師，稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)全額抵減的分錄做完，應(yīng)交稅費(fèi)的減免稅款借方有余額，這個(gè)月末交稅的時(shí)候這筆分錄怎么做平呢，摘要應(yīng)該怎么寫(xiě)合適

2022-07-04 11:37
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-07-04 11:38

您好！這個(gè)可以不用結(jié)平，沒(méi)有要求結(jié)平。如果要結(jié)平，要看你做過(guò)什么分錄

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快賬用戶(hù)8tz7 追問(wèn) 2022-07-04 11:44

我做的那筆分錄，就是借管理費(fèi)用，貸銀行，借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅款，貸管理費(fèi)用。意思是減免稅款那個(gè)科目借方余額就不需要再做處理了嗎，那我計(jì)算稅款交稅的時(shí)候影響嗎，申報(bào)表上面填寫(xiě)完減免的這筆，最后交稅是是不是會(huì)減去這個(gè)稅額

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齊紅老師 解答 2022-07-04 11:46

你好！是的?？梢圆挥迷偬幚砹?。 你如果要沖減，可以借應(yīng)交稅費(fèi)—未叫增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅款

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快賬用戶(hù)8tz7 追問(wèn) 2022-07-04 11:47

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-07-04 11:51

您好！不用客氣的了

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您好！這個(gè)可以不用結(jié)平，沒(méi)有要求結(jié)平。如果要結(jié)平，要看你做過(guò)什么分錄
2022-07-04
借，管理費(fèi)用 貸，銀行存款 抵稅時(shí) 借，應(yīng)交增值稅，減免稅額 貸，管理費(fèi)用
2023-01-15
同學(xué)你好 借，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅
2021-01-14
你好； 你月末結(jié)轉(zhuǎn) ：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)） ； 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn) ：借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-07-27
您好，你們是一般納稅人嗎平時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做的
2022-11-08
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