你好; 你月末結(jié)轉(zhuǎn) :借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi)) ; 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn) :借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅
開票軟件年費(fèi)280元,首先1、借:管理費(fèi)280 貸:銀行存款280 2、轉(zhuǎn)入抵減稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 借:管理費(fèi)-280 3、結(jié)轉(zhuǎn)抵減稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 280 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 做到這,我假設(shè)我們公司這個(gè)月 應(yīng)該交增值稅10000元,抵減后我交9720元,我當(dāng)月計(jì)提增值稅,如果計(jì)提的借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9720 貸:未交增值稅 9720 那么我的未交增值稅一年下來期末就會(huì)有借方280的余額,我是哪出了問題?
老師,想請教下稅控盤服務(wù)費(fèi)280抵減問題, 支付維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款 280 抵減時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費(fèi)用 -280 那月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 金額是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)再直接減去280后的嗎?
老師,技術(shù)維護(hù)費(fèi)280,抵減增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))280元借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)-280,那月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi)),月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做?
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費(fèi)用 -280 老師 稅盤的維護(hù)費(fèi)分錄
280稅盤維護(hù)費(fèi)全額抵減應(yīng)納稅額,抵減時(shí),借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 貸 管理費(fèi)用280,是不是還要做一筆,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅280 ,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額280
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請問這個(gè)是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請問快賬軟件(在憑證列表中)因錯(cuò)了刪除了3號(hào)憑證再重新錄了3號(hào)憑證再插入到3號(hào)位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個(gè)題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
微信掃碼加老師開通會(huì)員
這個(gè)月沒稅,也這樣做分錄嗎?
?你好;? 沒稅費(fèi);? 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方掛著即可 ; 是的??
月末按您說的分錄結(jié)轉(zhuǎn)完,下次有稅正常做進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng),就算抵減了,是嗎?
?你好 ;? 是的。 就可以直接抵減了。? ? ??