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老師,技術(shù)維護(hù)費(fèi)280,抵減增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))280元借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)-280,那月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi)),月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做?

2022-07-27 15:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-27 15:15

你好; 你月末結(jié)轉(zhuǎn) :借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi)) ; 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn) :借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶8709 追問 2022-07-27 15:17

這個(gè)月沒稅,也這樣做分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-27 15:24

?你好;? 沒稅費(fèi);? 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方掛著即可 ; 是的??

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快賬用戶8709 追問 2022-07-27 15:44

月末按您說的分錄結(jié)轉(zhuǎn)完,下次有稅正常做進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng),就算抵減了,是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-27 15:49

?你好 ;? 是的。 就可以直接抵減了。? ? ??

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你好; 你月末結(jié)轉(zhuǎn) :借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi)) ; 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn) :借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-07-27
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
2023-04-10
同學(xué)你好 很高興為你解答 是的 減免稅的明細(xì)科目也是要進(jìn)未交增值稅的明細(xì)賬的
2022-05-14
你好,買稅控盤可以全額抵稅的賬務(wù)處理,支付時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 一般納稅人抵減時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 小規(guī)模納稅人,抵減時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
2021-04-27
同學(xué),你好 這個(gè)就結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023-12-04
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