你好老師，我四月份收到的留底退稅28478元，現(xiàn)在又把留底稅款全額繳回去了，三月份的一個進(jìn)項稅額8256.88需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在我四月份的表二的數(shù)據(jù)沒辦法改，現(xiàn)在我需要先修改哪個月的申報表，具體修改順序麻煩老師給講解一下
你好，具體什么原因需要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，是因為這筆進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出造成的需要把退稅在交回去哪嗎？
-
Q
老師，我公司是一般納稅人，3月份開了一張專票，因為沒有進(jìn)項，所以申報增值稅的時候也繳納了稅款，但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了，也開具了別的專票，沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致，所以4月就申報表是沒有收入的，然后因為3月那種發(fā)票沖紅了，我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了，，現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
-
Q
你好老師，我四月份收到的留底退稅28478元，現(xiàn)在又把留底稅款全額繳回去了，三月份的一個進(jìn)項稅額8256.88需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在我四月份的表二的數(shù)據(jù)沒辦法改，現(xiàn)在我需要先修改哪個月的申報表，具體修改順序麻煩老師給講解一下
-
Q
老師，我們今年加計抵減的政策通過了，現(xiàn)在專管員說去修改全年的報表，我想問問，因為我們今年只有1月份交了增值稅，那我修改的時候能不能只修改附表四，之前每個月的進(jìn)項加計抵減額先不抵扣，都留到年底有銷項的時候再抵，這樣是不是就只需要修改今年每個月的附表四就可以呢
-
Q
老師 我們是一般納稅人的運輸公司 去年9月份之前還是小規(guī)模 我們?nèi)ツ?月份之前開了車子的進(jìn)項發(fā)票 還認(rèn)證了 今年4月被稅務(wù)局風(fēng)險檢測到了 這個發(fā)票就在做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的 把增值稅的申報表從去年就做進(jìn)項轉(zhuǎn)出了 并且吧去年9月份到4月份的申報表全部更正了 現(xiàn)在我這邊在賬務(wù)處理需要做什么分錄嗎 需要把去年的賬務(wù)處理修改下嗎
-
Q
你好老師，我們公司出口一批貨物報關(guān)日期是9月份，當(dāng)時銷售部沒有及時發(fā)來報關(guān)單，我現(xiàn)在需要填寫9月增值稅稅申報表，我報無票收入，我等到2025年1月份再認(rèn)證我的進(jìn)項票，我現(xiàn)在2024年12把發(fā)票開出來，我等到2025年1月申報12月的增值稅申報表時在再無票收入欄次里填寫負(fù)數(shù)，可以吧，老師 還有就是，我2025年1月份申報12月的增值稅申報表時，不會產(chǎn)生留底稅額，留底稅額是0，咱們講課時不是說，期末留底稅額跟免抵稅額稅小退誰，這怎么辦，我都不用退稅了是嗎？后續(xù)我該怎么操作，老師麻煩你了。
熱門問答 更多>
-
老師，美元簽合同單價是一個匯率，現(xiàn)在匯款過來和結(jié)匯怎么比較匯率？
-
@樸老師，我們購進(jìn)原材料進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備本來要銷售，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品了，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)變用途要改到固定資產(chǎn)，請問需要怎么操作，賬務(wù)處理？以及什么佐證資料
-
23年7月進(jìn)項認(rèn)證了稅局現(xiàn)在要求我倒回去23年7月做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，請問可以嗎？我得改多少東西呀
-
@樸老師，我想問下我們是購進(jìn)原材料進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備，不過這個設(shè)備要最終是要作為固定資產(chǎn)的，請問可以么？那我平時購進(jìn)領(lǐng)用計入什么科目？最后結(jié)轉(zhuǎn)計入什么科目？如果后期改變用途我們要銷售這個設(shè)備的話，是要計入什么科目？
-
服務(wù)項目 款已付 未取得發(fā)票 需要做暫估入庫嗎？ 分錄怎么寫？
-
工資按照實發(fā)申報，工資有時候一次發(fā)一個月或者兩個月，發(fā)兩個月的時候個稅是兩個月合并計算還是單月計算
-
老師您好！收到2024年1月至12月份匯算清繳退稅，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
-
老師，招標(biāo)代理費10542元怎么做賬，分錄怎么寫？
-
老師好，請問，我們是生產(chǎn)企業(yè)，我們現(xiàn)在開始報關(guān)，需要填境內(nèi)貨源地，這個要怎么填呢？是填生產(chǎn)工廠的地址還是營業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營地址？這兩個地址不一樣可以嗎？要填詳細(xì)地址嗎？
-
老師請問勾選的時候選項不在同頁，勾選是選了4張票，翻頁后是不是不能接著勾選了？我弄了幾遍都只有之前的幾個，后面都添加不了嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
稅務(wù)局說有一項發(fā)票需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，我現(xiàn)在2萬多的留底退稅繳回去了，需要做一個八千多的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，應(yīng)該還會剩余一萬多的留底，我現(xiàn)在就是想問一下具體修改哪個月的報表，還有具體修改哪一項
你好，為什么要轉(zhuǎn)出？是開票方對異常了嗎？沒有交稅跑了
老師，我現(xiàn)在重點不是進(jìn)項稅額為什么轉(zhuǎn)出，而是我進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出和留底退稅繳回后的具體操作流程
您好，你實際把叫稅交回去的是幾月份？
這個月剛繳回去的
您好，申請更正三月份的增值稅申報表，
我更正完三月份的報表后，四月份的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出還是有，顯示該交稅了，是不是要等稅務(wù)局的報表數(shù)據(jù)自動修改后才可以再改？
你好，是的，稍等一會兒，等他數(shù)據(jù)更正過來