老師，我公司是一般納稅人，3月份開了一張專票，因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng)，所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款，但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了，也開具了別的專票，沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致，所以4月就申報(bào)表是沒有收入的，然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了，我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請退稅了，，現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢

你好老師，我四月份收到的留底退稅28478元，現(xiàn)在又把留底稅款全額繳回去了，三月份的一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額8256.88需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在我四月份的表二的數(shù)據(jù)沒辦法改，現(xiàn)在我需要先修改哪個(gè)月的申報(bào)表，具體修改順序麻煩老師給講解一下

老師，我們今年加計(jì)抵減的政策通過了，現(xiàn)在專管員說去修改全年的報(bào)表，我想問問，因?yàn)槲覀兘衲曛挥?月份交了增值稅，那我修改的時(shí)候能不能只修改附表四，之前每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額先不抵扣，都留到年底有銷項(xiàng)的時(shí)候再抵，這樣是不是就只需要修改今年每個(gè)月的附表四就可以呢

老師 我們是一般納稅人的運(yùn)輸公司 去年9月份之前還是小規(guī)模 我們?nèi)ツ?月份之前開了車子的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 還認(rèn)證了 今年4月被稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)檢測到了 這個(gè)發(fā)票就在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的 把增值稅的申報(bào)表從去年就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了 并且吧去年9月份到4月份的申報(bào)表全部更正了 現(xiàn)在我這邊在賬務(wù)處理需要做什么分錄嗎 需要把去年的賬務(wù)處理修改下嗎

你好老師，我們公司出口一批貨物報(bào)關(guān)日期是9月份，當(dāng)時(shí)銷售部沒有及時(shí)發(fā)來報(bào)關(guān)單，我現(xiàn)在需要填寫9月增值稅稅申報(bào)表，我報(bào)無票收入，我等到2025年1月份再認(rèn)證我的進(jìn)項(xiàng)票，我現(xiàn)在2024年12把發(fā)票開出來，我等到2025年1月申報(bào)12月的增值稅申報(bào)表時(shí)在再無票收入欄次里填寫負(fù)數(shù)，可以吧，老師 還有就是，我2025年1月份申報(bào)12月的增值稅申報(bào)表時(shí)，不會(huì)產(chǎn)生留底稅額，留底稅額是0，咱們講課時(shí)不是說，期末留底稅額跟免抵稅額稅小退誰，這怎么辦，我都不用退稅了是嗎？后續(xù)我該怎么操作，老師麻煩你了。