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退稅會(huì)計(jì)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅貸:以前年度損益調(diào)整同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 實(shí)際收到退回的稅款時(shí)：借:銀行存款貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅

2025-09-12

你好，借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅貸:以前年度損益調(diào)整同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 實(shí)際收到退回的稅款時(shí)：借:銀行存款貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅

2024-06-17

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付職工薪酬社保借應(yīng)付職工薪酬社保其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保貸銀行存款

2025-04-05

您好，這個(gè)沒(méi)事，金額這么小，不用調(diào)

2023-04-26

暫估入庫(kù)的成本，企稅匯算清繳前收到發(fā)票，是否需調(diào)賬按區(qū)分以下情況處理： 1、如果暫估的成本和發(fā)票一致，不需要調(diào)整賬務(wù)處理，可直接將發(fā)票附到原來(lái)的憑證后面，匯算清繳時(shí)進(jìn)行扣除即可； 2、如果暫估的成本和發(fā)票不一致，涉及調(diào)賬，可以先沖銷(xiāo)去年入賬的成本，然后按照發(fā)票金額確認(rèn)成本在稅前扣除（因跨年使用以前年度損益調(diào)整科目）或賬務(wù)上直接就差額部分通過(guò)”以前年度損益調(diào)整“科目調(diào)整。

2021-03-25

快賬用戶(hù)2177 追問(wèn) 2025-09-12 17:50

老師您好！做三張憑證是嗎？1.借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅貸:以前年度損益調(diào)整 2.借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 3.借:銀行存款貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅

齊紅老師解答 2025-09-12 19:24

您好，是的，就是這樣做

快賬用戶(hù)2177 追問(wèn) 2025-09-12 22:03

老師您好！科目匯總表不用填以前年度損益調(diào)整吧？

齊紅老師解答 2025-09-12 22:05

您好，這個(gè)匯總表如果包括為0的數(shù)的話，是會(huì)體現(xiàn)的