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1.甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事白酒的生產(chǎn)與銷售,2021年10月有關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)如下:(1)10月8日將1噸A型白酒賒銷給乙公司,雙方未訂立書(shū)面合同,甲公司于10月9日開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款30000元;甲公司于10月12日發(fā)出貨物,乙公司于10月20日支付貨款。(2)甲公司本月對(duì)外轉(zhuǎn)讓一臺(tái)自己使用過(guò)的生產(chǎn)設(shè)備,取得含稅轉(zhuǎn)讓價(jià)169500元,該固定資產(chǎn)于2009年7月1日購(gòu)進(jìn)。(3)甲公司10月15日銷售自產(chǎn)B型白酒5噸,共取得不含增值稅銷售額220000元,同時(shí)收取包裝物押金4520元(4)甲公司10月20日將3噸C型自產(chǎn)白酒用于職工福利,同類白酒的不含稅售價(jià)為50000元/噸。已知:增值稅稅率為13%,白酒適用消費(fèi)稅比例稅率為20%,定額稅率為0.5元/斤(1)請(qǐng)說(shuō)明上述事項(xiàng)(1)中甲公司的增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是哪一天,為什(2)請(qǐng)計(jì)算事項(xiàng)(2)中甲公司應(yīng)繳納的增值稅。(3)請(qǐng)計(jì)算中公司10月15日銷售B型白酒的增值稅銷項(xiàng)稅額4請(qǐng)計(jì)算公司當(dāng)月銷售A、B、C型白酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額

2022-06-25 17:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-25 17:11

1)請(qǐng)說(shuō)明上述事項(xiàng)(1)中甲公司的增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是10.9開(kāi)具發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-06-25 17:12

2)請(qǐng)計(jì)算事項(xiàng)(2)中甲公司應(yīng)繳納的增值稅 169500/1.13*0.13=19500

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齊紅老師 解答 2022-06-25 17:12

(3)請(qǐng)計(jì)算中公司10月15日銷售B型白酒的增值稅銷項(xiàng)稅額 (220000+4520/1.13)*0.13=29120

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齊紅老師 解答 2022-06-25 17:14

4請(qǐng)計(jì)算公司當(dāng)月銷售A型白酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額 30000*0.2+1*2000*0.5= B型白酒應(yīng)交消費(fèi)稅是 (220000+4520/1.13)*0.2+5*2000*0.5=49800 C型白酒應(yīng)交消費(fèi)稅是 3*50000*0.2+3*2000*0.5=33000

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2022-06-25
同學(xué)您好,正在解答,請(qǐng)您稍后
2024-04-30
同學(xué)你好 借原材料 借進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款
2022-12-30
這個(gè)公司是一般納稅人還是小規(guī)模?
2022-06-11
您好 稍等 解答過(guò)程中
2022-12-11
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