你好,那你看一下審核通過了嗎?只要批準(zhǔn)了的話,你就可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
留抵退稅 老師4月初我們按照專管員老師的要求申請了留抵退稅,退的就是我們3月增值稅申報(bào)表期末留抵稅額那一欄的金額,其實(shí)就是多出還未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額,我們也實(shí)際收到了這部分退稅,那么我們是一般納稅人,我們可以享受進(jìn)項(xiàng)加計(jì)10%,這部分退的進(jìn)項(xiàng)稅,我們已經(jīng)收到了,還能在享受進(jìn)項(xiàng)加計(jì)10%嗎?還是說現(xiàn)在報(bào)4月的,對應(yīng)退給我們的進(jìn)項(xiàng)的10%要轉(zhuǎn)出?謝謝
企業(yè)4月申報(bào)所屬期3月增值稅時(shí)發(fā)生了一筆留抵退稅12萬,5月11日自查到大廳繳回了該筆留抵退稅,同時(shí)更正了所屬期3月的申報(bào)表,期末留抵為0,但5月申報(bào)時(shí)在申報(bào)表的即征即退項(xiàng)目系統(tǒng)自動(dòng)出現(xiàn)了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出12萬元,同時(shí)出現(xiàn)本期應(yīng)補(bǔ)退稅12萬(本期銷項(xiàng)為0),。按理本月應(yīng)是0申報(bào),不知如何解決?
老師好,請問一下,增值稅是四月份報(bào)完三月所屬期的增值稅,報(bào)完增值稅之后就申請了增值稅留抵退稅的退稅,現(xiàn)在到五月份了,四月份申請的增值稅留抵退稅還沒通過,說是出口退稅要先0申報(bào),那我現(xiàn)在出口退稅0申報(bào)也只能報(bào)四月份的了吧?這樣一來出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請的增值稅留抵退稅會(huì)不會(huì)有什么差異,因?yàn)槠谀┝舻侄愵~這樣有差異了,正常應(yīng)該保持一致吧?
上個(gè)月申請進(jìn)項(xiàng)稅留抵稅額退稅,流程已經(jīng)過了,但是月初收到暫停辦理留抵退稅的文書??斓秸髌诹?,報(bào)稅應(yīng)該怎么報(bào)哇,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那里要不要填留抵退稅哇
老師,我上期有申請退留底稅4181.59,前幾天通過了,但還沒退回,那我這期申報(bào)的話,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額跟銷項(xiàng)差不多就可以吧,這個(gè)留底稅先不管它,還是要忘么處理了,
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)?。慷胰径葲]有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
但是月初又收到了一個(gè)暫停留抵退稅的稅務(wù)文書,專管員就說不忙報(bào)稅,然后就一直沒報(bào),剛剛問了專管員快到期限了,然后怎么報(bào),專管員說該怎么報(bào)就怎么報(bào)。這句話讓我很蒙圈,我坐不坐留抵退稅的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
你當(dāng)時(shí)申報(bào)了沒有,是幾月份申請的。
我們之前納稅等級(jí)沒出來,5月末出來納稅等級(jí)了。5.27申請的,5.28通過了。6.1收到暫緩文書(但是文書的日期是5.31)
那就填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
但是收到了暫停辦理留抵退稅的稅務(wù)文書,也要填這個(gè)嗎
好,不用的,收到錢之后不用填寫。