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老師好,請問一下,增值稅是四月份報完三月所屬期的增值稅,報完增值稅之后就申請了增值稅留抵退稅的退稅,現(xiàn)在到五月份了,四月份申請的增值稅留抵退稅還沒通過,說是出口退稅要先0申報,那我現(xiàn)在出口退稅0申報也只能報四月份的了吧?這樣一來出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請的增值稅留抵退稅會不會有什么差異,因為期末留抵稅額這樣有差異了,正常應(yīng)該保持一致吧?

2022-05-31 15:49
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-31 15:54

你好,對正常應(yīng)該是一致的,您這種特殊的情況,你可以先給你稅管員兒打個電話,問問她讓你怎么填寫。因為很少有這么巧合的事情。

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你好,對正常應(yīng)該是一致的,您這種特殊的情況,你可以先給你稅管員兒打個電話,問問她讓你怎么填寫。因為很少有這么巧合的事情。
2022-05-31
2019年3月留抵稅額15萬??22年4月增值稅留抵稅額16萬? 存量留底15萬 增量留底1萬 沒問題 留底稅額清零? 6月又產(chǎn)生留抵稅額7萬? 7月份可以申請增量留底7萬? 沒有問題? 增量留底每月都可以申請??
2022-05-09
這種情況找一下稅務(wù)局。正常是自己帶出進項轉(zhuǎn)出。
2022-05-11
你好,這個是要交附加的稅.78622.4是免抵稅額.
2022-02-18
你好,對的是的,是這么理解的。
2022-04-02
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